四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx

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1、2021年度攀枝花市金融工作局部门预算编制说明目录公开时间：2021年2月18日一、基本职能及主要工作3二、机构设置5三、收支预算情况说明5四、财政拨款收支预算情况说明6五、一般公共预算当年拨款情况说明6六、一般公共预算基本支出情况说明7七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8八、政府性基金预算支出情况说明8九、其他重要事项的情况说明8十、名词解释9附表10表1.部门收支总表10表2.部门收入总表11表1-2.部门支出总表11表2.财政拨款收支预算总表11表2-1.财政拨款支出预算表11表3.一般公共预算支出预算表11表3-1.一般公共预算基本支出预算表11表3-2.一般公共预算项目支出预算

2、表11表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表11表4.政府性基金支出预算表11表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表11表5.国有资本经营预算支出预算表11表6.部门预算整体支出绩效表11表7.1-7.2部门预算项目绩效目标表11一、基本职能及主要工作（一）市金融工作局职能。服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。（二）市金融工作局2021年重点工作。1.服务实体经济方面。强化重点领域融资保障。组织召开2021年金融工作暨政银企对接会，梳理并推动一批重大项目实现融资；组织举办省级银行机构对接座谈会，推动市政府与相关省级银行机构签订“十四五”战略合作协议。提升普惠金融服务质效。持

3、续开展常态化融资对接，深入开展“金融顾问”服务，组织开展锐钛产业和普惠金融专题培训，强化中小企业金融服务。持续做好企业上市培育。推动规模以上企业规范化公司制改制，加快重点企业上市挂牌进程，力争2021年底东立科技实现精选层挂牌、秉扬科技实现转板上市。开展企业摸排调研，做好全市第二批上市后备企业入库。持续实施债券优先战略。支持帮助国有平台公司提升信用等级，将平台公司债券融资作为突破和抓手，引导企业主动对接多层次资本市场，提高发债规模和质量。加强产业基金对接应用。梳理全省产业基金，积极对接与我市发展相契合的基金，形成合作关系，有针对性向这些基金推介项目。做好攀钢航母舰队融资服务。用好用活3亿元实应

4、收账款质押融资，帮助攀钢供应链小微企业提升首贷获得率，有序推动全年融资任务落实，缓解中小微企业融资贵、融资难压力。2 .防范化解金融风险方面。稳妥推进重点领域金融风险防控。巩固银行机构不良资产资产清收化解成效，重点做好地方法人银行机构风险处置。推动建立非法集资存案化解和宣传防范的常态化协同推进机制，有效遏制非法集资多发、频发势头。配合做好电信网络新型违法犯罪打击，加强金融类企业监管和公民个人信息保护。持续做好网贷机构、四川信托等金融风险防范应对,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。强化地方金融组织监管。对接落实四川省地方金融监督管理条例，加强日常监管和非现场监管，严肃查处违法违规行为。

5、开展融资担保、小贷和典当机构合规经营检查（或年审）和督促落实整改，切实做好市县两级金融风险预警监测平台建设。3 .深化金融改革方面。做好政策对接落实。结合攀枝花经济社会及金融业发展实际，科学编制攀枝花市“十四五”金融改革发展规划。对接落实防范和处置非法集资条例四川省地方金融监管条例四川省打好防范化解重大金融风险攻坚战下一阶段工作实施方案等。探索金融科技服务。搭建常态化融资服务信息化平台。依托智慧攀枝花建设探索建立金融服务综合平台，接入水、电、气、税、医保、社保等公共数据，为银行准入及后期监管提供大数据支撑。健全融资担保服务体系。进一步规范融资担保公司经营，指导融担公司在发展中逐步化解代偿风险，

6、增加一级资产占比，逐步恢复融资担保能力。引导融资担保机构与保险机构深度合作，通过“融资担保+融资性信用保证保险”等模式赋能提质，增强融资风险管理能力。主动融入成渝地区双城经济圈。对接成渝共建西部金融中心规划实施方案，加强与成都、重庆两地金融机构、金融管理部门沟通对接，学习借鉴企业融资服务、金融风险防范、企业上市培育、地方金融组织监管等方面先进经验。二、机构设置情况市金融工作局下属非独立核算单位1个，即市金融发展促进中心。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.78万元、政府基金预算拨款收入O万元、国有资本经营预

7、算拨款收入O万元、事业收入O万元、事业单位经营收入O万元、其他收入O万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、外交支出O万元、教育支出O万元、社会保障和就业支出13.82万元、金融支出183.75万元、住房保障支出1521万元。市金融工作局2021年收支总预算214.78万元，比2020年预算211.27万元增加3.51万元，主要是人员经费增加。（一）收入预算情况。市金融工作局2021年收入预算214.78万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入214.78万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元

8、；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入。万元；用事业基金弥补收支差额0万元。（二）支出预算情况。市金融工作局2021年支出预算214.78万元，其中：基本支出202.78万元，占94.41%；项目支出12万元，占5.59%。四、财政拨款收支预算情况说明市金融工作局2021年财政拨款收支总预算214.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入214.78万元、一般公共预算拨款收入214.78万元、政府基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2万元、外交支出。万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出13.82万元、金融支出183.75万元、住房保障支出1

9、5.21万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年拨款214.78万元，比2020年预算数211.27万元增加3.51万元，主要是人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出2万元，占0.93%；外交支出0万元;社会保障和就业支出13.82万元,占6.44%；金融支出183.75万元，占85.55%；住房保障支出15.21万元，占7.08%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于援藏援彝干部经费保障，支持木里县李子

10、坪乡黄泥巴村驻村干部开展驻村帮扶工作。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.82万元，主要用于基本养老保险费单位部分支出，保障干部职工养老保险费用缴纳。3 .金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2021年预算数为125.54万元，主要用于行政人员工资福利和日常公用支出，保障机关正常运转。4 .金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2021预算数为48.21万元，主要用于事业人员工资福利和日常公用支出，保障事业单位正常运转。5 .金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）202

11、1年预算数为10万元，主要用于地方金融组织执法检查及日常监管，规范地方金融组织经营，督导问题整改，提升地方金融服务质效。六、一般公共预算基本支出情况说明市金融工作局2021年一般公共预算基本支出202.78万元，其中：人员经费172.67万元，主要包括：基本工资41.42万元、津贴补贴62.78万元、奖金2.18万元、绩效工资20.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元、职工医疗保险缴费9.76万元、公务员医疗补助缴费0.88万元、其他社会保险缴费0.5万元、住房公积金15.21万元、其他工资福利支出5.72万元。公用经费30.11万元，主要包括：办公费3.37万元、水费0.34万

12、元、电费0.84万元、邮电费2.08万元、差旅费10.1万元、工会经费2.54万元、福利费1.24万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出1.68万元。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明市金融工作局2021年无财政拨款“三公”经费安排。（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。2020无财政拨款“三公”经费安排。（二）公务接待费较2020年安排数持平。2020年没有使用财政拨款安排的公务接待费。（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。我局无公务用车。八、政府性基金预算支出情况说明市金融工作局2021年无使用政府性基金预算拨款支出安排。九、其他重要事项的情况说明（

13、一）业务运行经费。2021年，市金融工作局机关运行经费财政拨款预算为23.13万元，比2020年预算数23.3万元减少0.17万元，下降0.73%o（二）国有资产占有使用情况。截至2020年底，市金融工作局及所属非独立核算单位共有车辆。辆。（三）绩效目标设置情况。2021年市金融工作局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。（四）2021年政府采购预算说明。我局认真贯彻落实2020年全市决算工作会精神，本着厉行节约的原则，考虑到经费实际情况，今年申请购买1台挂式空调，金额0.26万元。十、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2

14、.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：主要用于保障援藏援彝干部经费的正常发放。3 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5 .“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费

15、、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6 .业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。7 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8 .金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。9 .金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。10 .金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门其他用于行政方面的支出。11 .金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：反映对重点金融机构监管方面的支出。12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附件：表1.部门收支总表表I-1.部门收入总表表12.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2.1.