化工企业现场检查指导手册模板.docx
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1、第一部分前言(I)第二部分策略(2)1.1 目标(2)1.2 类型(3)1.3 .1计划检查(3)1.4 .2飞行检查(3)1.5 .3整改复查(3)2 .3关注(4)3 .3.1制度执行(4)2. 3.2企业诚信(4)第三部分方法(5)3. 1原则(5)3.2方法(6)3.2.1查阅文件(6)3.2.2现场勘查(7)3.2.3人员问询(8)3.2.4问卷调查(9)3.2.5专项考核(10)3.2.6受理举报(11)3.2.7外部调查(11)第四部分程序(12)4.1原则(12)4.2计划检查程序(13)4.2.1前期准备(13)4.2.2临检准备(14)4.2.3检查实施(15)4.2.4反
2、馈与沟通(18)4.3飞行检查程序(19)4.3.1启动(19)4.3.2临检准备(19)4.3.3检查实施(20)4.3.4反馈与沟通(20)4.4整改复查程序(21)4.4.1启动(21)4.4.2临检准备(21)4. 4.3检查实施(21)4. 4.4反馈与沟通(22)第五部分内容(23)5. 1机构人员制度(24)5. 1.1安全生产责任制(24)5. 1.2安全管理机构和专职人员设置(26)5. 1.3安全管理人员考核(27)5. 1.4安全管理制度和操作规程(28)5. 1.5风险分级管控体系建设(30)5.2安全培训(31)5.2.1从业人员安全培训情况(31)5.2.2从业人员
3、熟悉安全制度、安全规程和技能情况(33)5.2.3特种作业人员取得资格证情况一(34)5.3资质和评价管理(35)5.3.1安全生产许可(35)5.3.2承租承包管理(37)5.3.3许可变更(39)5.3.4安全评价(40)5.4工艺设备安全(41)5.4.1设计和设计诊断(42)5.4.2新工艺和淘汰工艺装备(43)5.4.3温度压力液位等参数控制(45)5.4.4泄压排放管理(46)5.4.5防火防雷防爆措施(49)5.4.6安全自动化控制(51)5.4.7有毒和可燃气体泄漏检测设施(52)5.4.8联锁和紧急停车系统(54)5.4.9特殊工艺装置供电保障(56)5.4.10蒸偏干燥等装
4、置安全控制(57)5.4.11应急设施和监控设施(58)5.4.12周边安全距离和控制室布置(60)5.4.13危险化学品输送管道(61)5.4.14充装系统(64)5.4.15油气储罐(65)5.5作业安全和现场安全管理(67)5.5.1特殊作业(67)5.5.2罐区作业(69)5.5.3化工装置试生产(71)5.5.4检维修安全管理(72)5.5.5现场安全管理(73)5.5.6变更管理(75)5.5.7报警管理(77)5.6储存和标示管理(78)5.6.1安全技术说明书和包装标签(78)5.6.2安全警示标志(79)5.6.3危险化学品储存管理(80)5.6.4重大危险源管理(82)5.
5、7防护和应急管理(84)5.7.1防护用品和应急救援器材配备(84)5. 7.2应急救援预案和演练(86)5.8 对特殊行业的强制性要求(88)5.9 停产企业检查内容(89)第六部分报告(91)6. 1期限(91)6.8 主要内容(91)6.9 附件和档案(92)第一部分前言安全生产现场监督检查是对企业执行国家安全生产法律法规、标准规范的真实情况进行调查、核实的一项重要活动。安全生产监督管理部门通过对企业安全生产工作相关内容的系统检查或者重点抽查,发现企业违法违规行为,及时实施行政处罚,促使企业自觉执行国家法律法规和标准规范。安全生产现场监督检查的内容主要包括设备设施建设和运行管理、制度规程
6、制定和执行两大方面,从技术和管理角度可分为常规安全管理和技术设备管理两大部分。现场监督检查的方法主要有查阅资料、现场勘查、人员问询、问卷调查、专项考核、外部调查、受理举报等方式。检查程序一般包括检查准备、检查实施和结果反馈三个阶段。本手册对化工企业安全生产现场监督检查的程序进行了系统设计,规范汇总了常用检查方法,并以国家安监总局化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录(安监总管三(2015)113号)为基础,推荐了40项比较重要的项目作为检查内容,并对每一项内容对应的检查方法、常见问题和处罚适用的法律条文一并进行了归纳汇总,以期达到提高检查针对性和实效性的目的。同时,手册供附有44个附件(电
7、子版),供检查人员使用和参考。需要说明的是,本手册只是一种参考工具,并且一定有它的局限和不足,对检查效果和质量起决定作用的还是实施检查的人员。向认真敬业的检查人员致敬!第二部分策略2. 1目标对企业实施监督检查的最终目的是督促企业执行国家法律法规和标准规范,从而预防生产安全事故发生。检查实施过程,在某种程度上是检查者与被检查者之间的博弈,被检查企业不可能主动地将其存在的问题告知检查人员。检查人员必须采取恰当的检查程序和检查方法,克服企业可能隐瞒真实情况带来的干扰,使每次监督检查能够“查准问题、查清问题”,提高监督检查的效率和威慑力。监督检查的主要类型可分为三种。一种为计划检查,有相对固定的检查
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