酒类仓库管理制度（3篇）.docx

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1、酒类仓库管理制度（3篇）酒类仓库管理制度（精选3篇）酒类仓库管理制度篇1为做好酒水仓库的管理工作，保障货品帐物相符，规范完善收货、存货、出货流程，特制订酒水仓库管理流程，望相关部门遵照执行。一、收货的管理流程（一）酒店订货任何物品，必须经收货部（交货员）环评，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门收件人人盖章（存留二份，部门一份，供应商一份，成本掌控科穴一份）。（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。（三）对于中、西厨须要订货的干货、进口食品，行政总厨协同收货部展开环评，质量方面由行政总厨严格把关。

2、（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。（五）收货部必须将所有收货报告编号，以便备查。（六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。(七)如果各部门恳请购物Fanjeau_,必须就是部门提早提出申请，采购部可于市场上调查三家供应商。(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、轻易进仓库，由收货员与库管员共同环评数量、质量、按建议开具收货报告单，并盖章证实货已入库。2、

3、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)交货员及库管员必须能掌控物品的质量，不明晰时命令财务总监。有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：(1)“请购单”相关手续不完善，或并无“请购单”的工(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。(3)对价格未获得正式宣布批准的。(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。(5)仿冒的、残次的、假药的。(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。（二）各类

4、货物按类堆满整齐，食品放置需离地隔墙30cm并在显眼边线标示物品名称。（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。（四）每月展开一次定期盘点、成本掌控、财会人员须要帮助仓库一同盘点。对存有疑点物品必须随时盘点。（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。（六）仓库保管员损耗按大类核定：即为瓷器千分之一（年损耗率,萨兰勒班县）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草并无看管损耗。所有非正常损耗均由保管员索赔。二、领发货（出货）管理流程（一）各部门根据所须要四川路桥”物品领取单”，由部门总监盖章并报财务总监批准后至仓

5、库申领。（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。（三）领用除生动商品外有形物件，须要交还原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按回收物品管理继续执行。（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚:1、未经许可轻易步入货仓的，口头警告。2、在货仓内吸烟的，书面警告。3、未经许可白条借货的（除营业部门短萼的），书面警告。4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。5、私自领有用物品，按收到商品价值大小HOMS,最后警告,情节严重的按酒店有关条款条理。6、领单”传递程序：“领取单”一式三联。一联及部门存留，二、三联在领货时，须要标明实领数量及金额，并缴交货人收件人

6、，然后将第二联交至成本掌控，第三联及货仓存留记帐用。酒类仓库管理制度篇2一、日常管理制度1、成立完善的酒水出入库、看管、核帐岗，工作时间内始终保与所持岗、有人、存有服务、用规范、程序健全。2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。3、经常与仓库负责人沟通交流联系，及时明确提出赎回计划，按照库存周期管理原则，掌控不好酒水的订货量和仓储量，保证不过多积压。4、发生的每笔货品进出，均需填单登记,确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对,保证帐物相符。5、各类货品堆满整齐。对周转慢、领量小的应放到进出便利，极易拎易存的边线；对名贵的，用量较太少的酒,应当得当存放在柜子内或板垛上，确

7、保安全并无外流。另外,对于特定情况的特别看待。6、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。7、搞好各类觑废瓶、罐及酒水周转箱的废旧处置工作。8、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。9、创建财产三级帐，描好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的除役、设备购置搞好记录。10、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。11、对客户充分反映的意见及时记录，并作出适当的处置。12、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。13、搞好交接班工作，更替确切，并存有记录。14、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种

8、、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前15、严苛货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上盖章，由有关负责人审查、发货等。月末对货品展开抽盘。盘点后一的定必须努力做到帐实相请问，帐帐吻合。例如存有差错，一定必须及时查明原因并报宣告上级领导，及时处理。16、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。二.环评制度：1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。2、所售物资过期、不符合国家卫生标准,规格、数量、单价、质量相符婉拒

9、入库，呈报负责人并搞好验货记录。查明原因，确认不符由采购员办理退款3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。三.入库、看管制度：1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。2、办理入库相关手续后，出现的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责管理。3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放,合理使用仓位,做到不积压、不受损、整洁美观。4、物品储存看管必须严苛操作方式，应当遵从防雷、防尘、防压原则，物品上下夹入必须努力做到上小下大，上轻下轻。易燃易爆Fanjea1.单独放置，便宜轻物品必须努力做到进柜上。5、对长期滞留、接近保质期两个月的物

10、资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报,造成的损失要追究保管员经济责任。四、帐务管理制度：1、存货核算采用永续盘存制。2、凡入、出来仓库的物资应当于当日备案，并支付出来存货数，以虽说保与物资与明细帐对应。所有帐务应当努力做到日清月结。3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。4、每月月底最后一天展开库房货物盘点。五、纪律：1、仓库工作人员严禁擅自采用所看管的物资。2、不准向无关人员提供库存信息。3、不得先盖章后核对领料内容，不得先出库后办妥领料相关手续,不得凭白条发料。1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。2、努力做到每天上班时，必须必须检查电源与否第一关不

11、好，门锁与否关好。3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。4、收货时按质按量环评，深入细致详尽核对入库单。5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。6、在不能影响客人采用下，本着节约的原则，杜绝浪费。7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。8、每月展开一次大盘点，定期与财务录入。9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。10、严格遵守酒店的各项规章制度。酒类仓库管理制度篇3为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下入库管理1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公

12、司材料计划单核对。2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验,判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写入库单，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写入库单入库,财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。物料保管1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量

13、做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报,由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物

14、的柜子。出库管理1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写领料单，仓管员根据领料单及仓库库存情况填写出库单，出库单经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“入库单,o工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。盘点1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报库存月报表资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员及时核对库存账目。