某某中石化公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某中石化公司各岗位廉政风断点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某中石化公司填报时间，20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格守党政电（导干部选拔任用条例九壑持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K

2、、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；

3、产格依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和磁监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被退究贵任.抓好公司相关管理工

4、作的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及加油站点的Jfi管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHt工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.

5、3）认真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力贵毒、办）、“、宣传、思每政治工作、纪检监察（纪委办）、公司党委书记、M总短，1、在蛆版人事管理辑蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊讦H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员

6、招聘，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密量虫.4）严格按公司投章要求管理好进修、实习、培训人员：执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.审计、安全保卫、！（退体管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及加油站点等果而被追究责任.3、在蛆叙党办管巡，的助总经理总经理分管坦做人管理（三,董事办）、监事、宣传、思想政治工作、纪检监察（髭委办）、审计、安全保卫、离退休管理、公司工会（妇联）、

7、公司团委等工作6项过程中未认真姐IR实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产后果被追究责任.或对*愚风陂大的育危事杳未制定应急IU%导致出现紧急情况时无对策、造成产后果被追究贵任.1）里将事项集体审会制度；产格依1程序、依法依规或准审批，筑牢防腐偈Jk思想防线.2）强化工作监检查，严格费任追究;定期对工作巡查记录和业务系俄进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.3）在履行分管范围职责时，要明确责任清单.做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H察部门的监.4、民主集中制原则操得不到位，造成个人说了算而引起的决策问*1

8、）里特民主集中制1M竟要产格按Jle公司（三一大”项决策程序规猿及Jtt*理办法1集体研究决定意大初12）自觉接受人大、政生和社会监3）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作短则（试行.5、不能带头逑守廉洁自律各期M定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉接受蛆靛M众的监督.6、不.视党风Jk政建设，落实“一岗双贵”不到位，工作掇得不实，造成产重后果.1）里持“两手M1.两手峰硬”，定期研究部署公司党的建设、精神文明建虹作，在人员、羟费等方面蛤于保1.2）认真落实党要管党从严治党原定，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治索质，增强驾取全局的能力.7、JK防体系落实责任不明，没有

9、发挥党风廉政建设责任制第一费任人的作用，对也导德子成员监管不力.由于监督、*理被肓不严，造成下属产违纪违法.D加强对员工的教育和管理，做到管人、管率两手抓，以管人促管事落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子.2）深入基层，1E研究，关心及护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则试行.3供应婆务管理（招投标管理中心、物资供应中心、物流JR务中心）、资产管理等工作，联系XX分公司及加油站点等副总经理在监检查、行政处过程中执人情短，对违规*实认定不准，证据不清，自由无依据或者收受购略，违顺纪处事.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查

10、记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司财务计划、物责供应装备管理（招投检管理中心、物资供应中心、物流朦务中心）、资产管理职责.对JR务工作管理不严,检查落实不力，行政管理不作为或乱作为,可能造成公司系统息事故发生而被追究贡任.D加强廉政教育加大对廉洁从政各则章制度的贯徇和监督力度.2）加强职业道德教育，强化风险意织和责任意板.3）强化工作检查，严格责任迫先;定期对检索巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的屋督.6、不能懵头遵守廉洁自律各项M.加整党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受

11、髭1.IR和聊众的监督.6、未掌分管员工的思想动奇，不能及时发现不定因索,有可能造成下属违纪违法的行为雉.1）根据形势变化不断完善各项管理IM度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管两手我，以管人促管事,2）产于律己，率先着越以身作购，当好表率.深入茶层，A森研究关心爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的IMt工作，未及时、认真Ia飘、指导和做好督促检查工作，IMr工作流于形式，导致血管工作不到位，可能发生公司不Mr故发生而被追究责任.D严格依照有关法律、法般、规章规定的程序、事项、9求姐做开展监管.2）强化问A1.t但、室持问导向开发督办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进监管工作到位

12、.4伪助总经理分管编副总经理（副局长）1、在分管工作中，可能违反相关制度粉定或利用职权求取私利以及接受他人好处答行为.1）加强职业道教育，雪化风险意卿!责任意织.2）廉洁自律，产格依Il程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，违规办理储冷管理、企业改革、科技发展开发、发展计划等工作事项或指使处长、科长、经办人违短办理徐合1）加强职业道笥和廉政教育,强化风险意眼和贵任：织；加强业务培训,热城拿保合管理、企业改革、科技发展开发、发展计划部工作管理有知定.2）加强对瀛合管理、企业改革、科技发展开发、发及计划合管理、企业改革、科技发及开发、发展计划等工作，联系

13、。分公司及加油站点等管理、企业改革、科技发Ji开发、发计划等工作事项，收受监管对象好处.等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系猊进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的总.4）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作短Je试行.3、在粗期煤合管理、企业改革、科技发及开发、发展计划售工作管理事项过程中未认真忸取实左和促指导，可能出现不公不廉行为和造成严后果被追究责任.或对It息风险大的商危祎未制定皮叁强窠，导致出现*念情况时无对策、造成产后果被追究责任.D坚持事项集体审理制度.严格依寐程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防a2）强化工作

14、检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.3）建立健全投诉举报臬道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督4、在工作管理中，利用职务便利德私舞弊收受吃请或购路I在管理过程中，接受请托，致使处事不合短，不公开透明，不公平、不公正开展业务I受人请托，a反程序审核审批，利用职务便利收受Itr呼，为他人鼻虐作假办理消费油品事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政和业务知织学习，高工作制度化、规范化水平.2）严格执行油品策售业务相关标准规落，严格落实油品带售程序有关镇定，对违反镇定人员严肃处理.3）采取定期物查、集体评议的方法,发现并纠正

15、审批和教学过程中存在的问题.6、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆织和聊众的监督.6、未拿握分管员工的思想动态，不能及时发现不稳定因素，有可献成下属违纪违法的行为雌.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对队伍的教育和管理，做到管人、管/两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂范以身作则，当好衰率.深入基层，0查研究关C爱护下属.7、对联系分公司及加油站点的监管工作，未及时、认真a税、指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式，导致IHr工作不到位,可能发生公司不良故发生前被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助总经理分管生产安全环保殖管、生产经