工作总结范本.docx

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1、西工区十五届人大四次会议文件（三十五）关于西工区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告2024年1月23日在西工区第十五届人民代表大会第四次会议上西工区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将2023年预算执行情况和2024年预算（草案）提请区十五届人大四次会议审议，并请各位委员提出意见。一、2023年预算执行情况2023年，财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及中央、省市经济工作会议精神，认真落实中央、省委、市委和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入实施“商务强区、

2、工业强区、文旅强区发展战略，加力提效实施积极的财政政策，统筹发展和安全,全区经济社会发展保持稳定恢复、稳中向好态势。（一）2023年预算收支情况1.一般公共预算2023年区十五届人大三次会议审议通过的全区一般公共预算收入为217300万元，经区十五届人大常委会第13次会议审议通过全区一般公共预算收入调整为174180万元，实际完成174559万元，为调整预算的1002%,同比下降14.8%。年初支出预算为229070万元，年度预算执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为198104万元，实际完成179426万元，为调整预算数的90.6%,同比减少24.5%

3、。2 .政府性基金预算2023年区十五届人大三次会议审议通过的全区政府性基金预算收入年初预算8380万元，年度预算执行中因上级新增转移支付补助收入及省转贷地方政府专项债券收入等，收入预算调整为129984万元，实际完成129984万元，比上年增加87643万元，增长2倍。年初支出预算8380万元，年度执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府专项债券等支出，支出预算调整为129805万元，实际完成126736万元，比上年增加100674万元，增长3.9倍。主要是因为国有土地使用权出让收入增加。3 .国有资本经营预算2023年区十五届人大三次会议审议通过的全区国有资本经营预算收入589万元，加

4、上预算执行过程中，上级补助收入593万元，实际收入完成1182万元，年度内没有支出。4 .社会保险基金预算2023年区社会保险基金预算由市级财政统筹核算，年度执行中因上级新增转移支付补助等支出，预算收入实际完成3499万元,其中城乡居民基本养老保险收入3499万元，上年结余6195万元，收入总计9694万元。社会保险基金预算支出实际完成2109万元，其中城乡居民基本养老保险支出2109万元，年末滚存结余7585万元，支出总计9694万元。（二）政府债务情况1.2023年债务限额情况根据洛阳市财政局关于下达2023年新增地方政府债务限额的通知文件精神，经省厅债券限额调整后，西工区2023年政府债

5、务限额13.12亿元（一般债务限额8.04亿元，专项债务限额5.08亿元）。5 .2023年新增债务收支情况2023年新增一般债券资金8500万元。一是新增一般债券1300万元，其中：一般债券资金700万元，用于邙山渠综合治理项目，一般债券资金600万元，用于健康东路（纱厂南路至解放路）提升改造工程；二是争取再融资债券7200万元,用于偿还到期债券。2023年新增专项债券资金13900万元，其中：3500万元用于西工区2023年凯旋路片区老旧小区提质工程建设项目；2500万元用于西工区2023年玻南路片区老旧小区提质工程建设项目；2000万元用于西工区2023年九都路片区老旧小区提质工程建设项

6、目；1500万元用于智慧西工建设项目；1000万元用于西工区10所公办幼儿园组团提升改造项目；1400万元用于西工区综合养老服务中心；2000万元用于西工区2022年老旧小区改造提质工程。3.2023年政府债务付息情况2023年全区政府债券实际支付利息3824.35万元（一般债券利息2557.37万元;专项债券利息1266.98万元）。4.2023年政府债务余额情况截至2023年底，政府债务余额13.02亿元，其中一般债务余额7.94亿元，专项债务余额5.08亿元。二、落实区人大决议与主要财政工作情况（一）抓好财政收入组织工作，促进财政平稳增收一是积极与税务等部门协调沟通，及时掌握税收征管情况

7、。二是进一步发挥办事处协税护税职能，持续压实税源信息采集工作。制定奖励政策，对清查成效明显的办事处在经费保障方面进行适当倾斜，并予以奖励。三是规范餐饮行业税收行为，搭建综合治税工作平台，对辖区餐饮企业纳税行为进行规范。四是持续落实减税降费政策，积极与上级财政部门对接，扎实有序推进增值税留抵退税等任务。2023年以来，增值税留抵退税全口径退税19513.3万元，留抵退税区级完成4878.3万元。（二）优化财政支出结构，加强和改善民生坚持经济发展和民生改善相协调，突出保基本、兜底线，提高保障和改善民生水平。截至12月底，财政民生支出159897万元，占公共预算支出的比重为89.12%。一是支持城乡

8、社区事务。1-12月支出44311万元。二是支持就业和社会保障。I-12月支出30531万元。三是足额安排教育资金。112月支出35939万元。四是支持公共卫生事业发展。1-12月支出18013万元。（三）强化财政监管，提高财政资金使用效益一是切实加强政府采购管理。1-12月共完成采购项目审批150次，其中采购预算金额19540.43万元，实际采购金额19261.81万元，节约金额278.62万元，节约率1.43%。二是强化国有资产动态管理。1-12月共完成国有资产审批105项，审批金额5528.12万元。同时严把资产处置关口，1/2月审核资产调拨992.36万元，处置报废资产234.27万元

9、。截至12月底，公物仓累计入仓可利用资产475件，账面价值达186.88万元。先后为区信访局等14家单位调剂资产165件，节约财政资金78.85万元。三是开展财政支出绩效评价。1-12月共开展重大项目政策性事前绩效评价18个，金额33940万元。主要涉及西工区王城大道楼宇亮化项目、智慧西工项目、邙岭大道红山段整体提升项目、西工区衡山北路绿化带绿化项目等项目。四是规范财政投资评审工作。1-12月共开展评审工程项目65个，送审金额26680.96万元，审定金额19855.62万元，审减金额6825.34万元，审减率25.58%。项目涉及老旧小区改造、养老服务中心、公厕建设、人行道改造提升等。（四）

10、落实积极财政政策，全力建设活力西工、智慧西工、幸福西工一是积极争取专项债资金。深入研究政策，会同相关部门形成工作合力，有针对性的争取上级政策、资金倾斜和支持。2023年西工区成功发行13900万元。二是提速专项债项目发行使用。严格落实培训政策指导制度,实行工作专班督办制度，全面提高专项债券项目谋划水平。2023年我区专项债券项目评审通过26个，拟申请专项债券资金共计41.69亿元。三是深入推进“万人助万企”活动。2023年以来共拨付各类涉企资金3410.10万元，惠及企业652家，主要用于我区“四上”企业培育和维护、企业研发、养老照料运营、高层次人才奖励、就业见习补贴、满负荷生产奖励等。持续开

11、展“政采贷”业务，2023年以来为中小微企业实际融资500万元，助力缓解企业融资难、融资贵问题。四是推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。2023年以来拨付乡村振兴衔接资金共计622万元，主要用于红山街道办事处王村沟社区安全饮水项目、枣园社区农业研学基地大棚项目、纸坊社区通组通户道路、白湾人家等相关项目建设。五是积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作。截至目前，我区共计发放惠民补贴49项，涉及民政局、卫健委、退役军人事务局、农业农村局等9家单位，补贴金额共计8900万元，发放成功率99.78%,社保卡占比99.98%,惠及群众5.4万人以上。六是稳妥有序防范化解地方政府债务风险。利用财政部债

12、务监测平台等软件，每月督促各预算单位填报债务监控平台，统计区属国有企业隐性债务与自有债务的存量情况，并向上级财政部门及时报送债务风险表，圆满完成年度化债任务。当前，由于国内经济恢复基础仍不稳固，尤其是土地市场延续乏力态势，土地出让收入下滑，财政增收存在较大压力。同时，工资及民生领域等刚性支出占可用财力的比重较大，刚性支出促发展财力有限，收支矛盾突出，库款保障吃紧，财政运行较为困难。我们高度重视这些问题，将采取有效措施加以解决。三、2024年预算（草案）情况（一）2024年财政预算编制工作的指导思想2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是建强副中心、形成增长极

13、、重振洛阳辉煌的关键之年。编制好2024年预算意义重大。2024年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，巩固拓展主题教育成果，认真落实省委十一届六次全会、市委十二届五次全会和区委十届六次全会决策部署,进一步落实市委主要领导调研西工讲话要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓加快构建新发展格局战略机遇，着力推动高质量发展，锚定省委“十大战略”、市委“三项重点工作“，坚持创新引领，持续深化“商务强区、工业强区、文旅强区发展战略，聚焦产业

14、创新、文商旅融合、整街连片三个重点”，全面深化改革开放，大力提振市场信心，持续增进民生福祉，更好统筹发展和安全，持续改善民生，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。积极的财政政策要加力提效；坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，统筹兼顾、突出重点，着力优化支出结构，把财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，增强重大战略任务保障能力；深化预算管理制度改革，加强预算约束和绩效管理，切实提高财政支出效率；牢固树立底线思维，加强地方政府债务管理，化解地方政府隐性债务风险，兜牢兜实基层三保”底线，为西工经济社会发展提供坚强保障。（二）2024年一般公共预算草案全区一般公共预算收入181500

15、万元，增长4%。按预期收入安排，加上级各项补助及提前告知收入45776万元，加上年结转18678万元，加动用预算稳定调节基金40000万元，减去预计上解支出43095万元，全区财力支出为242859万元。本着“统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，坚决落实党中央过“紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。（三）2024年政府性基金预算草案全区政府基金预算收入3111万元，其中上年结转资金3069万元，上级提前告知收入42万元，政府性基金预算支出3111万_TtjO（四）2024年国有资本经营预算草案全区国有资本经营预算收入安排593万元，其中上年结转资金21万元，上级提前告知收入572万元，国有

16、资本经营预算支出593万元。（五）2024年社会保险基金预算草案全区社会保险基金预算由市级财政统筹代编，预算收入安排3318万元，其中城乡居民基本养老保险收入3318万元，上年结余7096万元。社会保险基金预算支出安排2205万元，其中城乡居民基本养老保险支出2205万元，年末滚存结余8209万元。（六）2024年政府债券置换安排情况2024年预计到期债券共计1750万元，根据洛阳市财政局下达河南省财政厅关于统计报送2024年地方政府再融资债券需求的通知文件精神，向上级申请置换债券需求1500万元，用于偿还到期债券。四、改进和加强预算管理的主要措施（一）坚决落实过紧日子要求。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，在保障部门正常履职需要