审计自查报告（35篇）.docx

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1、审计自查报告（35篇）审计自查报告篇1一、项目基本情况（一）投资计划情况及资金来源江津区经重庆市江津区发展和改革委员会（津发改投（20xx）号）批准立项，工程总投资估算XX万元。资金来源：争取上级资金补助及业主自筹等多渠道筹集。（二）概算情况本工程设计概算报经重庆市江津区发展和改革委员会委托重庆新瑞会计师事务所有限责任公司进行了审查（新瑞造价（20xx）号），审定概算（津发改投（20xx）号）总投资XX万元，其中：第一部分工程费用XX万元；第二部分工程建设其他费XX万元；第三部分基本预备费XX万元。（三）工程招投标情况本工程于202X5月7日公开委托招标。1.l标段共有50家投标人购买招标文件

2、,截止202X6月16日共有11家投标人递交了投标文件;1.2段共有34家投标人购买招标文件，截止202X6月16日共有12家投标人递交了投标文件；该工程1.l标段的最高限价为2094.57万元，1.2标段的最高限价为1157.51万元。202X6月30日10：00,在重庆市江津区大西门房地产交易大楼六楼会议室，在重庆市江津区招标办、江津区发改委、江津区监察局的监督下，进行了公开开标，经评标委员会评定，重庆博达建设集团股份有限公司为1.l标段第一中标侯选人，重庆市江津区方正建筑工程有限公司为1.2标段第一中标候选人。并公示数日，未收到异议。重庆博达建设集团股份有限公司为1.l标中标人，中标价为

3、人民币XX万元；重庆市江津区方正建筑工程有限公司为1.2标中标人,中标价为人民币XX万元（四）合同签订情况于202X7月10日与重庆博达建设股份有限公司签订1.l标段施工合同，合同金额XX万元（含安全文明施工措施费：XX万元）。与重庆市江津区方正建筑工程有限公司签订1.2标段施工合同，金额XX万元（含安全文明施工措施费：XX万元）合同约定的结算方式：结算总价二主体工程结算价+基础工程结算价+措施费+规费+安全文明施工专项费用+税金+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项综合单价X增（减）子项结算工程量+合同约定其它费用。（五）工程勘察、设计及监理情况202X10月委托重庆市得森建筑规

4、划设计研究院有限公司对玉观廉租住房建设项目进行设计。设计费用为XX万元。202X3月3日，委托重庆南江地质工程勘察院对本工程进行地质勘察。202X7月3日发布该工程监理招标公告，在规定时间内共有9家投标人申请购买招标文件，截止7月17日共有8家投标人递交了投标文件。经评标委员会评标推荐重庆凯弘工程咨询有限公司为第一中标候选人，中标监理服务费为XX万元。于202X7月20日签订监理服务合同。（六）开竣工时间本工程1.l标段于202X8月10日开工，202X6月20日竣工；合同工期270天，因各类原因施工单位提出延长工期108天，经业主现场代表审核同意延期天。（七）工程主要变更情况1、变更增加基础

5、超深；2、保温隔热屋面原施工图中为保温砂浆，设计变更为挤塑聚苯保温板；3、电气工程暗装改为明敷，电气配管改为槽板。（八）业主审核结算的初步意见1.l标段合同价为XX万元，施工单位报送审金额为XX万元。超出合同主要原因：变更增加基础超深以及其它相关设计变更、会议纪要等。经委托大华建设项目管理有限公司重庆分公司审核结算，审定金额为XX万元（其中存在争议XX万元）。1.2标段合同价XX万元，施工单位报送金额为XX万元。超出合同主要原因：变更增加基础超深以及其它相关设计变更、会议纪要等。经委托重庆嘉川建设工程造价咨询有限公司审核结算，审定金额为XX万元（其中存在争议XX万元）。（九）存在争议原因两个标

6、段均存在争议为：施工合同P17约定”主体工程的结算价以中标人投标报价时的量价办理结算。除因设计变更、招标人确认的施工变更等因素外，无论实际工程量与工程量清单中的工程量相比其量差大小如何，招标人均不再调整工程量，也不再对工程量清单中的漏项进行调整J施工单位核算主体工程量与招标清单量有较大出入，要求对该部分错项按实结算，逐存在争议。二、工程效益自我评价位于珞璜工业园B区玉观片区，规划用地61700平方米，房屋总建筑面积63000平方米，其中：住宅面积61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面积在30-50平方米范围内。共有住房合计1448套，能解决约3330人住宿问题。审计自

7、查报告篇2根据XX集团公司关于开展202X度薪酬制度执行情况专项审计的通知精神，我厂高度重视，由人力资源科牵头本着真实、完整的原则填制统计报表，对上年度薪酬发放情况进行了认真的总结和梳理并进行了认真自查，现将自查情况汇报如下：（一）薪酬制度建立健全及执行情况：1 .岗位效益工资按集团202X岗位效益工资制度和202X关于工资和奖金管理办法规定，全厂员工岗位工资计算以集团薪改岗位工资为标准，以上月出勤为考核依据，病事假按规定年限和相应比率兑现岗位工资；工龄津贴按关于调增员工工龄津贴标准的通知（2010221号）规定不同工龄段计算。202X度我厂共计审批各项薪酬基金XX万元，其中工资审批发放XX万

8、元（其中：厂领导及机关管理人员XX万元，地面生产人员XX万元，后勤服务人员XX万元）。2 .按照集团公司总体发展战略，我厂以“安全为先，科技创新,控本增效，提升管理，实现五型”的工作方针，为了进一步落实集团公司下达给我厂的各项经营指标，提升工资奖金管理控制力，20_年以厂发文下发了绩效考核办法及考核标准（X厂20_18号文件“关于下达厂20_年五型企业建设综合绩效考核办法的通知”），F绩效考核在注重结果考核的同时，突出过程考核与细节，明确了参与绩效考核分配的内容构成。同时，把月度考评会的考评结果与工资、绩效奖及超利分成奖进行挂钩。通过实施，我厂的绩效考评体系起到了激发广大员工的工作积极性和创造

9、性，树立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠贡献”的理念，促进了厂经济效益的稳步提高和持续健康发展的作用。考核的过程每月由经营管理科将厂综合绩效考核打分表下发厂级领导及各相关部门，在每月10日前回收下发的绩效考核打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开厂综合绩效考评会并进行通报，考核结果报人力资源科，并且将考核结果在网页上公示，人力资源科按绩效考核结果分配奖金，各车间（科室）按照对员工绩效考核办法，对内进行二次分配，分配结果在公开栏进行公开，接受员工的监督。金能分厂实行总额切块，由分厂内部实行考核分配，从总体上维护两厂职工收入的均衡。并且继续加大分配收入向一线倾斜，体现出一线职工的

10、辛劳和责任。奖金审批发放XX万元（其中：厂领导及机关管理人员XX元，地面生产人员XX万元，后勤服务人员XX万元）。3 .厂设立“实施精品战略，提高产品产率”奖励基金，由经营管理科负责修订，由厂下发了“关于继续设立精品战略奖励基金的通知”20_52号文件，依照此文件中考核细则每月由经营管理科将精品战略考核打分表下发各相关部门，在每月10日前回收下发的精品战略打分表，根据回收的打分表，按表统计，进行汇总，组织召开精品战略考评会并进行通报，考核结果上报人力资源科，由人力资源科按精品战略考核结果分配到考核工资中。4 .建立健全安全、质量标准化管理考核体系为充分发挥安全奖、安全风险抵押金及质量标准化奖的

11、作用，真正激励和约束全体员工在安全生产及质量标准化的日常行为，达到安全生产“零事故”的目标，厂制定了安全奖惩办法（试行）（XX20-15号文）、全员安全生产风险抵押金实施细则及安全质量标准化管理考核办法及实施细则（试行）（XX厂20_104号文）。同时，为了进一步达到过程与结果的统一，厂安全管理科、生产技术科、机电管理科每月对安全生产、质量标准化进行检查与考核，考核结果作为发放安全奖、全员安全风险抵押金及质量标准奖的依据。5 .工资奖金在各部门及各类人员分配情况为了体现各单位在工作责任、劳动强度、作业环境、技术复杂程度上的差异，厂制定了各单位不同的分配系数。分配系数只在发放各类奖金、考核工资时

12、使用。其中：1、洗选车间、分厂洗煤车间的系数为1.40；2、检修车间1.35；3、分厂储煤车间1.33；4、储运车间、压滤车间、分厂储运车间1.30；5、煤质科、分厂煤质科1.25；6、调度室、分厂调度室1.20；7、运输队、安全管理科、机电管理科、生产技术科、经营管理科、1.10;8、运销科、财务科、人力资源科、供应科、办公室、党委工作部、工会、工程科、武保科、分厂保卫二中队1.0；9、物业公司（冬季）1.0物业公司（夏季）0.9；10、离退休办0.9。所有审批和发放程序符合规定，没有超标准和扩大范围、截留等现象。（二）领导干部执行集团公司年薪管理的规定：我厂领导班子成员严格按任职月份执行薪

13、酬，由集团公司按年薪管理制度要求系数和考核结果兑现年薪，工资部分正职按集团公司规定每月XX元执行，年兑现10万元，副职按每月XX元执行，年兑现X万元；全员安全风险按集发20_243号文件规定标准执行，无超标现象；其它奖金集团公司规定厂领导可以参与分配的或者集团公司人力资源部薪酬处带标准审批的，按标准规定执行，年终集团公司表彰个人先进的与集团其他有规定的，按规定执行。审计自查报告篇3我公司针对关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知其中关于202X审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：一、销售处公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大

14、区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定二、设备管理处（一）、供应商的选择1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统

15、一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平,比如托粗、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标

16、！3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。整改措施：1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商02、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致性的同时，也减少中间供应商的参与。3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下，根据近几年的供应商供货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并