审核员管理制度.docx

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1、审核员管理制度审核员管理制度一、制度说明为保证公司运营的正常、顺畅，有效地强制执行文件的审核，根据公司的实际情况和文件审核的需求，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有的审核员。三、管理要求1 .审核员应当了解公司的工作流程以及相关操作流程。2 .审核员应当仔细并审核效率高效地审核提交的文件。3 .审核员应当仔细阅读所审核文件，确保文件内容清晰、准确、符合公司规定。4 .审核员应当准确记录审核工作的进度，并及时向提交文件的人员反馈审核结果。5 .审核员应当发现文件中存在错误、缺陷等问题，要及时向相关人员汇报，确保问题及时得到解决。6 .审核员对所审核的文件应当保密，避免泄露公司机密。7

2、.审核员应当在审核过程中积极与提交文件的人员进行交流，以及时了解提交文件的背景、目的以及具体要求。8 .审核员应当对审核过程中出现的困难和问题积极倾听、沟通，尽快合理解决。四、审核流程1 .提交文件a.提交文件并填写完整的资料。b.提交人员将提交的文件提交给责任审核员。2 .审核文件a.责任审核员将在规定时间内审核提交的文件。b.审核员将在规定时间内审核文件。3 .反馈意见a.责任审核员将审核意见及具体审核情况向提交人员反馈。b.提交人员将反馈意见及审核结果反馈给责任审核员。4 .完成审核a.审核人员将审核结果提交给相关部门。b.相关部门根据审核结果进行后续处理。五、违规处理1 .违反本制度规定的审核员将被批评，并受到警告处理。2 .造成恶劣影响或会引起公司负面影响的行为，将按照公司规定的惩罚规定进行处理。六、制度保密本制度仅供本公司内部使用，严禁外泄。七、责任处罚对于在审核管理制度上出现的违规现象，相关管理人员和审核员要承担相应责任，并根据公司规定进行相应的处罚。八、制度修订本制度经营运行一段时间后，如需要修订，应由审核管理人员向公司领导提出，由公司领导进行审批，并进行相应的迭代调整。