副本2024年重点工作任务清单汇总240411.docx

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1、任务1.全面抓好人、财、物等经营管理，不断提升资产运行效率效益，促进国有资产保值增值，加快推进高质量发展。工作措施：一是在保障中央储备轮换核心任务的基础上,做优自营业务，完成自营大豆压榨39万吨，完成豆油精炼28万吨。二是加强瓶颈管理能力，突破业务发展卡点，唐山保障豆粕全自动装车机采购安装等12个项目顺利完成，全年各项投资预算0.09亿元；天津保障精炼车间三级油改造等4个项目顺利完成，全年各项投资预算0.01亿元。工作进展：一是强化运营调度，合理安排生产、销售、仓罐计划，对关键环节和重点任务进行督促落实，保障原料供应、运输、储存、加工、销售全过程、全环节顺畅。另强化与中企联合油脂各运营部门对接

2、，定期汇报、主动协调，形成上下联动抓好运营的工作合力，截至3月底累计加工自营大豆6.94万吨，完成全年自营大豆加工计划的17.80%；累计精炼豆油4.88万吨，完成全年豆油精炼加工计划的17.42%o二是加快推进项目建设，今年全年16个自有资金投资项目正在按计划有序推进中。下一步计划：一是紧密关注自营船的动态信息，做好生产、销售、仓罐安排的同时，合理安排工期（计划在市场低迷的7月份停机检修），加强市场分析研判，准确把握销售节奏，提高加工创效能力，促进国有资产保值增值。二是加快自有资金投资项目落地实施。任务2.坚决完成好中央储备油脂油料轮换任务。工作措施:全面承接好56万吨储备大豆轮换加工任务。

3、工作进展：截至3月底，累计加工储备轮出大豆19.03万吨，完成全年轮换大豆加工计划的33.98%。下一步工作计划：强化库司之间的运营协作，合理安排资金，保证年底前完成56万吨储备大豆加工任务。任务3.不断夯实精细化管理基本功，加强大豆加工成本管控。工作措施：一是把提高单位时间边际贡献作为运营的第一要务，通过拓宽营收渠道、优化定价模式，缩短现金周转周期，加强客户管理，提高渠道全链条效率。二是改善工艺降低单耗，辅料集采降低成本，加强大豆加工成本管控，降低全口径加工成本，较好完成考核指标193元/吨。工作进展：一是拓宽营收渠道，唐山公司销售全部为先款后货，无应收账款；二是控制预付款规模，目前采购原料

4、全部为预付款（自营或轮换），总体现金周转周期约28天（预付款周转周期约7天，存货周转期约22天，应收账款周转日期约T天）。三是唐山公司2024年大修技改方案完成，项目进入招标阶段。天津公司已完成换热系统设备改造升级，优化换热效果，降低锅炉负荷，减少燃气消耗，一季度燃气单耗较去年同期下降22.22%o下一步工作计划：一是继续控制应收账款，营收方面继续先款后货，暂不执行赊销。二是计划预计6-7月份开展年度大修技改工作，重点完成大杂粉碎机电机更换、大杂风机电机更换，大豆筛采购更换、风选器采购更换、板式调质加热层安装、尾气系统改造等，进一步降低能源消耗。任务4.抓好安全生产，做到“从O开始、向O努力”

5、工作措施：一是落实全员安全生产责任制建设，建立健全生产责任体系并层层分解执行到位，组织签订质量安全目标责任书，切实履行安全管理职责。二是强化安全生产治理体系建设，按照集团“9+1”安全生产制度体系，进一步健全和优化企业安全生产管理体系，织密全覆盖安全防护网,形成安全管理新局面。三是强化安全治理能力建设，组织开展安全生产治本攻坚三年行动，推进双重预防机制建设，加大隐患排查整治力度；推进安全生产“四化”并进，提升安全管理能力。四是紧盯关键环节关键风险关键人员，利用安全自查、互查和参与安全评估等形式规范“三类作业”合规率达标建设，同时突出防火防爆、承包商、危险化学品、消防电气、建筑施工等重点领域，控

6、制重大风险，及时消除隐患。工作进展：一是落实全员安全生产责任制建设，建立健全生产责任体系并层层分解执行到位，已签订安全环保目标责任书，切实履行安全管理职责。二是强化安全生产治理体系建设，目前已经完成六项安全管理制度的修订工作。三是强化安全治理能力的建设，跟踪联合油脂安全生产管理治本攻坚三年行动方案、双重预防机制及信息化建设的进度进行同步推进，目前正在材料收集中。四是狠抓承包商管理，紧盯关键环节关键风险关键人员，开展防火防爆、危险化学品、消防电气隐患自查工作，合计自查安全隐患96项，控制重大风险，及时消除隐患。下一步计划：根据安全环保目标责任要求跟踪推进各部门履职尽责。继续跟踪联合油脂公司所下发

7、制度，及时修订公司级安全制度，同时对修订完成的及时过会审核，并发布实施。继续参照中粮集团安全生产监督检查操作手册开展安全隐患排查。任务5.抓好产品质量安全，确保100%合格，坚决避免发生食品安全事件。工作措施：一是强化IS09001质量管理体系、IS022000食品安全管理体系运行管理，确保体系有效覆盖率100%。二是落实食品安全主体责任，强化产品质量管控，狠抓质量安全风险管控，积极开展质量提升专项行动，使得产品质量安全风险可控。三是建立完善食品安全管理责任目标体系，按照公司食用植物油质量安全风险控制相关制度要求，落实好各项控制措施，控制加工环节全过程质量安全风险，紧盯食品安全“零事故”、产品

8、质量合格率100%工作目标。四是每月开展区域产品质量对标，积极参与实验室检验、检测能力对标活动，对比分析产品质量、检测准确度差异，查找问题短板；持续关注三氯丙醇酯及缩水甘油酯等风险因子管控政策，建立检测方法或完善送检流程，提升企业质量安全水平。工作进展：一是强化IS09001质量管理体系、IS022000食品安全管理体系运行管理，确保体系有效覆盖率100%。其中唐山公司于1月份通过质量和食品安全管理体系审核，天津公司于3月份通过质量、食品安全及HACCP管理体系审核,均未发现不符合项。二是落实食品安全主体责任，强化产品质量管控，狠抓质量安全风险管控，积极开展质量提升专项行动，使得产品质量安全风

9、险可控。截止3月，唐山（天津）公司结合中企联合油脂下发的质量安全目标责任书层层分解实现全员责任书的签订。同时依据质量和食品安全相关法律法规、中粮集团、中企联合油脂公司、公司的各项质量和食品安全规章制度开展月度质量自查工作，积极落实不符合项整改，共发现不符合项17项，均已按要求完成整改。三是严格落实国家市场监督管理总局60号令企业落实食品安全主体责任监督管理规定相关规定，切实做好日管控、周排查、月调度工作，严格执行内控流程，根据内控标准严控过程产品各项指标，1-3月唐山公司大豆原油合格率100%,天津公司一级油合格率100%。四是每月开展唐山公司豆粕外观对比工作，通过开展对标，查找、分析与主要竞

10、争对手差距，促进生产储运细化管理，提升豆粕外观品质，满足客户需要，提高豆粕产品市场竞争力。下一步计划：第二季度开展唐山（天津）两地实验室内部检验对标工作。同时持续跟进产品外检进程，积极沟通风险因子检测情况。任务6.抓好信用风险防控，从严审批赊销放账，科学管理应收账款规模，尽量减少坏账。工作措施：严格按照公司中企联合油脂有限公司信用风险管理暂行办法开展信用业务。通过信用保险来控制信用业务风险。严格在批复信用额度内合规开展赊销业务，并对信保客户授信敞口履行严格的审批程序，同时对逾期情况进行实时监控。执行情况：目前唐山公司销售方面全部为先款后货，未开展赊销业务；预付款方面严格按照中企联合油脂有限公司

11、信用风险管理暂行办法执行，对逾期情况进行实时监控。下一步计划：公司严格按照中企联合油脂有限公司信用风险管理暂行办法开展信用业务。任务7.抓好节能环保，按照国家有关要求，强化担当、主动作为，努力做出中粮贡献。工作措施：一是进一步提高节能减排、环境保护责任意识，签订责任目标书，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管业务必须管生态环保、管生产经营必须管生态环保”的工作要求。二是开展环保专项治理等工作，推动氮氧化物、异味治理等环保项目实施，进一步降低排放指标，不断提升生态环保风险防控能力水平。三是加强节能减排工作推进力度，落实“双碳”战略，有序推进低能效等落后电机淘汰、设备升级改造、

12、大修技改等，不断夯实企业绿色低碳能力。执行情况：一是提高节能减排、环境保护责任意识，已完成责任目标书签订工作。二是唐山公司2024年大修技改方案完成，项目进入招标阶段。下一步计划：预计6-7月份开展年度大修技改工作，重点完成大杂粉碎机电机更换、大杂风机电机更换，大豆筛采购更换、风选器采购更换、板式调质加热层安装、尾气系统改造等，不断夯实企业绿色低碳能力。任务8.加强人工成本、利息支出等重点成本费用管控。工作措施：一是从严管理人员编制，把好入口关，严控企业在职人数。二是加强打包房等自动化设备投入，减少用工人数，降低人工成本。三是认真贯彻落实中央八项规定,规范履职待遇等相关规定，加强管理，节约费用

13、。四是加强利息支出管控。执行情况：一是从严管理人员编制，唐山（天津）公司编制256人，2023年12月在岗员工236人，2024年第一季度严控人员员工人数，入职2人，离职2人，现有在岗员工236人（其中唐山175人，天津61人），整体控制在编制内。二是加快自动化设备上线，目前全自动装车机等项目均已完成项目技术方案，下一步相继按流程开展招标、施工，待设备上线后评估劳务用工数量，减少用工人数，降低人工成本。三是严格按履职待遇管理办法执行报销，从严从紧控制各项费用，*。四是加强利息支出管控，根据公司的经营计划，做好资金安排，包括融资计划、现金留存，在保证期货用款、日常经营的基础上，压缩融资规模。一是

14、第一季度唐山公司贷款余额6.7亿元，均为农发行借款，利率1.85%（全系统最低），保障了30.24万吨大豆和2.09万吨毛油的付款需求；二是在农发行授信额度已全部用完的情况下，3月份经询比价，选择工商银行2.25%年化利率水平进行自营进口大豆船筹资工作，降低总体利息支出。下一步计划：一是科学、合理用工，从严从紧控制人工成本，严控增量，压缩存量。二是加快自动化设备的上线,减少用工人数，降低人工成本，据测算，打包车间安装两台自动装车机后可节省人工4人，劳务费用约节省54.92万元。三是待下属企业负责人履职待遇管理办法下发后，修订公司履职待遇管理办法，并按规定执行。四是加强利息支出管控,压缩融资规模，每日编制资金日预算，滚动预测30日内资金需求，根据需求据实融资，根据资金回笼情况滚动还款，降低资金成本，同时拓展融资渠道，继续增加农发行和财务公司授信额度，争取取得最低利息成本。