XX大学仓库特殊物品管理制度.docx

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1、XX大学仓库特殊物品管理制度为进一步规范学校对烟、酒、礼品等特殊物品的采购、保管和领用流程，加强日常管理，做到物尽其用，做好学校后勤保障工作，特制订本管理规定。第一条申购、入库1、校属各单位根据本部门招待用品库存情况，在临近最低库存时，及时填写物品请购审批单或采购签呈，上报相关领导审批后，通过后勤处采购人员安排采购。2、采购的烟、酒等礼品经仓库保管员核实无误后，办理入库手续，登记入账并签字确认。3、各项烟、酒等礼品由仓库统一保管。第二条领用1、各部门因工作需要领用时，需向仓库提前申请，领用人根据招待对象的级别确定领用烟、酒等礼品的规格、数量，通过OA系统填写物品出库申请审批单，经仓库保管、部门

2、负责人签字后方可领取，物品领取后须申请人确认并完成出库单据的归档。2、对于领用的烟、酒等礼品未使用或有剩余的，领用人须在24小时内退还仓库，同时保管员要做好入库手续。第三条库存盘点1、每月定期由仓库保管员牵头，对库存的烟酒等礼品（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记月度盘点登记表，报送主管校长。2、保管员要时时掌握烟酒等礼品的库存情况，在临近最低库存值时及时向相关部门负责人汇报，以免影响工作。第四条检查标准及记录1、物品领用相关单据禁止涂改。2、申购、领用、退还必须严格按照流程执行。3、物品领用手续必须严格执行，禁止代签代办。4、对于未事先申请、烟酒使用监管不利，造成浪费的，对责任部门的负责人进行相应的处罚。第五条附则此制度自发布之日起实施，具体由资产管理处负责解释。XX大学后勤处X年X月X日