IATF16949-2016体系审核实例.docx

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1、BD-QR-04-27审核实施计划上次审核报告编号：上次审核日期：Nq:2020.12.111.审核目的：检查公司IATFI6949:2016质量管理体系是否持续正常运行，评价质量管理体系运行的符合性、有效性。审核依据：1 .IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2 .GB/T19011-2013idt18019011:2011管理体系审核指南3 .公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4 .公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5 .顾客、供方等相关方的要求。2 .审核覆盖产品：汽车空调零部件的生产3 .审核时间：2021年12月01日02日首次会议

2、时间：2021年12月01日8:309:00；末次会议时间：2021年12月02日16:3017:30。4 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：总经理、副总及与被审核部门部长参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。5 .审核人员安排：序号姓名审核组内职务组别备注1XXX组长A2章文组员B3胡冲组员C6.审核时间表受审部门负责人审核范围标准条款过程识别审核员审核日期日期：2021年12月01日首次会议A/B/C8:309:00销售部赵凤根Cl产品服务要求C4产品交付C5顾客反馈8.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3/8.2.3

3、.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.1.2/8.2.3.2/8.2.4,9.1.2/8.5.Ih/8.5.4/8.5.5/8.5.5.2/10.2.5/9.1.2/8.2.1/9.1.2.1COPB9:00-12:00采购部周艳超S3外部提供8.4/8.5.3/8.6.4SPA13:00-15:00质检部胡冲S6测量系统S4库房管理S7不合格输出8.5.4/8.5.4.1/8.5.2/7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.2.1/7.5.1.3/8.6/8.7/10.2.2/10.2.3SPA15:00-17:00

4、受审部门负责人审核范围标准条款过程识别审核员审核日期A/B/C17:00-17:30日期：2021年12月02日生产部XXXC3生产服务提供8.5.1-8.5.4,7.1.4/8.5.68.5.2/8.5.2.17.1.4.1/COPB8:30-12:00S5基础设施7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/8.5.1.5/6.1.2.3/8.5.1.6SPB8:30-11:00技术部张坤C2设计开发&1/8.1.2/8.L1/8.3/（除产品设计开发条款）8.5.3/4.4.1.2/7.5.3.2.2/8.2.3.1.3/10.2.4COPC8:30-12:00综合部虞轶S2人力资源Sl文件管

5、理7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/7.1.6/7.1.1/7.1.2/7.2/7.3/7.2. 1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7,3/7.3. 1/7.3.2/8.3.2.2/7.1.4AB/5.1.2/7.4SPA8:30-12:00总经理管理层赵凤根Sl领导作用7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2/7.1.6SPB13:00-15:00Ml经营策划M3内部审核M2管理评审4.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4.1

6、/4.4.1.1/4.4.2/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.1/9.3/9.2/8.5.6.1.1/MPB13:00-15:00M4改进9.1.1/5.1.1.2/10/6.1.2.29.1.3,9.3.2.1MPC13:00-15:00审核组内部会议BC15:00-16:30末次会议BC16:30-17:30注：休息编制XX审核XXX批准赵凤根日期2021.01.01日期2021.01.01日期202

7、1.01.01注：1 .各部门主管及相关人员要积极配合审核工作的开展，以上审核计划应包括所有的班次。2 .以上审核范围为基本确定范围,除此之外不保证不会涉及到其它的提问。内审签到表BD-QR-04-35序号:202101序号参会人员签名部门职务首次会议末次会议1赵凤根赵凤根总经理2虞轶虞轶综合部主任3周艳超周艳超采购部经理4赵凤根赵凤根销售部经理5张坤张坤技术部经理6章文章文质检部主管7XXXXXX项目部常务副总8赵小燕赵小燕生产部经理9胡冲胡冲质检部经理10张云华张云华财务部经理1112首次会议时间：2021/12/01末次会议时间：2021/12/02审核员签名：XXX、XX审核组长签名：

8、XXX内审末次会议纪要BD-QR-04-34会议名称体系审核末次会议会议日期2021-12-02时间：16:3017:00会议地点会议室会议主持人内审组长：XXX与会人员赵凤根、张坤、赵小燕、虞轶、XX、张云华、XXX、周艳超会议内容末次会议由审核组长XXX主持:1 .审核组长首先代表审核组感谢受审核部门对审核工作的支持和帮助；2 .审核组长重申此次审核目的、审核依据、审范围；3 .审核组长重申审核是抽样检查，存在一定的局限性；4 .审核组长介绍审核结果；5 .审核组长请受审核部门提出对不符合项报告的不同意见，受审核部门无不同意见；6 .审核组长肯定受审核部门在质量管理工作上的优点和成绩；7

9、.审核组长报告审核结论；8 .审核组长介绍认证证书有效期及监督审核时间安排及要求；9 .请受审核部门代表在审核报告上签字；10 .审核组长代表审核组重申公正性、保密承诺；11 .管理者代表讲话，对审核组辛勤工作表示感谢，对审核发现的不符合项要求责任部门尽快整改，将管理工作做得更好。12 .审核组长宣布会议结束记录人：虞轶日期：2021年12月02日会议名称会议日期2021-12-01时间：会议主持人与会人员赵凤根、张土会21 .审核组长XXX明确本次审核的目的、范围和准则。2 .宣读审核的日程安排，要求到时各部门做好相应安排。3 .介绍审核方法和程序，采用抽样方式进行审核，有局限性和风险性，采

10、用查、看（观察）、问、记的:4 .确认正式沟通的联系方式，沟通的渠道，末次会议前与受审核部门的领导的沟通、审核过程中的沟通:5 .确认审核时，及时向受审核部门报告审核的进程、及时沟通审核中的变更。6 .确认审核组所需的资源。7 .申明公正性和保密承诺。8 .确认与审核组有关的工作安全、紧急的事项和程序。9 .确认陪同人员的作用和身份。10 .介绍审核发现的报告方法。11 .介绍审核结论。12 .管理者代表讲话，要求各部门要大力配合审核组的工作，确保审核的公正性、客观性、独立性。记录人：虞轶日期：2021年12月01日BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部

11、审核检查表序号6审核日期21.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（材料、设备）2、是否已对过程加以定义？2、由谁进行？（技能、培训）3、过程是否已文件化？3、用哪些主要标准？（测量、评估）4、是否已对过程的接口加以定义？4、如何进行？（方法、技术）5、过程是否监控？6、记录是否保存？1）过程名称及过程编号2)输入(I)3)输出(0)4）绩效指标5）相关质量文件6）标准条款号7）被审核部门8）检查证据，包括客观证据9)评价0KNG0FIncNCCOP-I产品服务要求1 .法律法规；2 .国家、行业标准；3

12、.新产品开发试制协议；4来电、来函、平台订单等；5 .顾客特殊要求；6 .顾客指定的特殊特性；7 .生产能力；8 .以往报价信息；9 .财务状况；10 .采购能力；11 .质量管理体系要求12 .培训服务等；13 .任何的附加要求，（对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理（含修改），顾客1.新产品、新市场信息分析报告2.新产品开发意向3 .顾客财产登记、验收记录4 .顾客特殊要求清单5 .合同评审记录L订单评审率1产品质量先期策划控制程序BD-QP-092.合同评审控制BD-QP-IO8.2；8.2.1 ；8.2.1.1 ；8.2.1.2 ；8.2.2 ；8.2.2.1 ；8.2.3 ；8.2.3

13、.1 ；8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/823.2；销售部根据客户公司根据顾客的订单安排生产并对订单和合同进行评审，提供2020年下半年至21年12月的顾客要货订单评审记录；在对合同评审的过程中，识别出了顾客的明示的隐含的以及法律法规的要求，以及公司自身的一些要求，提供合同订单登记表，以及合同订单评审记录；订单合同评审率100%达成。OK备注：1、第1）部分和2）7）歹IJ:由内f2、第1）部分：应该包括顾客导向3、第8）列和第9）歹由内审员t4、第9）歹小OK=过程符合，没问,E员在内审前完成，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的检查表；过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员；真写；照；NG=需要跟踪检查；OFl=有改进机会；nc二次要不符合；NC=主要不合格。BD-QR-04-28常州市XX汽车零部件有限公司IATF16949QMS内部审核检查表序号审核日期721.06.11,21.06.12过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清是否1、是否已确定过程的所有者？1、使用什么？（