XX县金土地有机GAP质量管理管控手册.docx

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1、受控状态：受控版本号：AZOlXY开发有限公司XYTX-A/01有机生产管理管控管控、GAP实施、质量管理管控管控体系手册2010-10/6 发布201(M(M6实施XY开发有限公司发布目录概述60.1颁发令60.2有机生产、GAP、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表任命书60.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册说明70.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册修改页70.5企业概8().5.1企业简介80.5.2生产基地位置图9().5.3生产基地地块图9有机生产、GAP实施及质量管理管控管控质量手册101 范BlIi1.1 总则111.2 适用范围111.

2、3 删减说明112依据113术语121.1 黄果柑121.2 有机黄果柑121.3 有机与GAP果园121.4 内部检查员121.5 121.6 认证134 .有机生产、GAP实施及质量管理管控管控体系要求134.1 总要求134.2 文件要求134.2.1 总则.134.2.2 质量手册.134.2.3 文件控制.144.2.4 记录控制.144.2.5 记录表格.755 .管理管控管控职责155.1 管理管控管控承诺155.2 以顾客为焦点155.3 有机管理管控管控方针和目标、质量方针165.3.1 有机管理管控管控方针.165.3.2 质量方针.165.4 策划165.4.1 质量目标

3、.165.4.2 质量管理管控管控、有机生产、经营管理管控管控&GAP实施策划.16543有机生产管理管控管控与GAP农场管理管控管控相关相关计划.165.4.4 相关记录.175 .5组织机构及其职责175.1.1 单位组织架构.175.1.2 各部门职责和权限175.1.3 内部沟通.206 .6管理管控管控评审206.1.1 管理管控管控评审的输入216.1.2 管理管控管控评审的检出216.1.3 相关及支持性文件226.1.4 记录表格.226资源管理管控管控226.1 资源提供226.2 人力资源226.2.1 总獗226.2.2 能力、意识和培训员工劳动保护、健康安全、福利与惩罚

4、226.2.3 有机与GAP生产、质量管理管控管控人员的要求236.2.4 员工劳动保护、健康、安全、福利及罚则236.2.5 关及支持性文件:256.2.6 记录表格:256.3 基础设施256.3.1 有效使用能源.266.3.3 记录表格.266.4 工作环境、废弃物处理266.4.1 适宜的工作环境.276.4.2 农场管理管控管控.276.4.3 环境管理管控管控.276.4.4 相关记录.297.产品实现297.1 产品实现策划297.2 与顾客有关的过程控制297.2.1 顾客需求的识别.307.2.2 对产品要求的评审.307.2.3 与顾客的沟通.317.2.4 相关及支持性

5、文件317.2.5 记录表格317.4 采购过程控制317.4.1 采购物资的分类:317.4.2 对供方的评价.327.4.3 采购.327.4.4 采购产品的验证.327.4.5 相关及支持性文件327.4.6 记录表格327.5 种植生产337.5.1 种植过程控制及卫生管理管控管控337.5.2 生产过程的确认及投入品控制程序417.5.3 标识和可追溯性、产品标志与销售管理管控管控417.5.5 果品防护.427.6 监视和测量设备控制437.6.1 测量和监控设备的初次校准.447.6.2 测量和监控设备的周期校准447.6.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制447.6

6、.5 测量监控设备的环境要求.447.6.6 相关记录.448.测量、分析和改进458.1 总则451.1.1 客满意测量及客户申、投诉的处理451.1.2 内部审核/内部检查.461.1.3 /8.2.4种植过程和果品的测量和监控程序488.3 不合格品控制及产品召回程序5()8.3.1 不合格品的分类.508.3.2 不合格品处置508.4 数据分析51841数据的来源.518.5 改进528.5J持续改进.528.5.2/853纠正/预防措施.53有机生产、GAP实施及质量管理管控管控体系相关记录54一、记录清单54二、记录表格560.1颁发令为了符合有机农业要求，按有机方式种植，实施G

7、AP生产管理管控管控，为确保黄果柑生产过程规范化实施系统质量管理管控管控，以维持生态系统的稳定性和发展可持续的有机农业模式，生产优质、安全的有机黄果柑，本单位按照中华人民共和国颁布的国家标准有机产品标准、良好农业规范标准和IS019001:2008质量管理管控管控体系要求等相关标准与法规要求，制定了本体系文件，现予发布。各有关部门及全体员工自发布之日起执行。总经理：二。一C）年十月十六日0.2有机生产、GAP、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表任命书为了贯彻执行有机产品标准和实施中国良好农业规范标准，加强黄果柑种植生产、经营过程的规范化质量管理管控管控，特任命一李伟_同志为公司有机与GAP

8、、质量管理管控管控体系管理管控管控者代表，全权负责公司有机生产、经营管理管控管控、GAP实施工作和质量管理管控管控工作。管理管控管控者代表的职责是：1、全面负责本公司有机产品生产经营、实施良好农业规范和种植生产质量管理管控管控体系工作；2、确保有机管理管控管控、实施良好农业规范和质量管理管控管控所需的过程得到建立和保持；3、向总经理报告实施有机生产经营、良好农业规范和质量管理管控管控体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机与GAP在实施、质量管理管控管控过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责有机管理管控管控与GAP、质量管理管控管控手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意

9、识；总经理:二。一C）年十月十六日0.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册说明0.3.1概述本手册是按照中国有机产品标准、良好农业规范标准和IS09001：:208标准的要求编制而成的。0.3.2职责03.2.1有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册由技术部组织文件编写小组人员编写，由技术部部长审查，总经理批准发布。03.2.2有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册由办公室统一发放和回收并归口管理管控管控。0.3.3有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册的修订和再版03.3.1有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册在执行过程中出现

10、下列情况时进行修订和再版：法律法规及标准要求发生变动；单位组织结构、产品结构发生变动；单位内部检查提出改进要求；单位有机管理管控管控和质量方针和目标作出调整时。033.2当有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册任何部分需修订时，由文件编写小组提出，总经理批准后方可由编写人进行修订.修订后，编写人员填写本手册修改页。0.333当有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册任何一页修订后，由办公室按原文件发放范围发放更改页并办理发放手续，同时收回失效页并统一保管、处理。033.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册再版后，由办公室统一收回旧版本，并发放新版管理管控管

11、控手册。0.4有机管理管控管控、GAP实施及质量管理管控管控手册修改页修改次数页次章节修订内容修订日期修订人审批0.5企业概0.5.1企业简介XY开发有限公司是一家专业的集农产品科研、生产、销售、加工及服务于一体的现代高科技农业开发公司。公司成立于2007年7月，同年8月公司与四川农业大学林园艺学院建立起校企合作关系，为公司长远发展提供了坚实的科技支撑，并赢得了石棉县县委政府等相关部门的大力支持。公司以发展农村经济、实施农业综合利用开发为主要经营道路，以高品质、高品牌、高价值的现代农业经营模式打造石棉特产水果“黄果柑”，实现黄果柑”的科学种植、统一品牌、统包装、统一销售。公司以“石棉黄果柑为中

12、心发展相关相关项目，采用1+3即：公司+协会+基地+农户的商业经营模式，实现生态农业、观光农业、现代农业及特色农业的综合利用开发。公司有机黄果柑果园基地共1417.24亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积917.24亩，新棉镇安靖村安靖基地500亩；实施GAP种植基地面积共1517.24亩(含两个有机种植基地，先锋GAP基地I(X)亩)。现有技术人员10余名，其中有农艺师3名。有机基地位于石棉县，地处贡嘎山山脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁县，西依九龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气

13、温17.1摄氏度，日照1245.6小时，降雨777.4毫米，常年无霜期326天，最热月份为8月，平均气温24.7C,最冷月份为1月，平均气温为8,当地气候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有利条件为发展有机农业提供了良好的基础。公司地址：四川省石棉县长征路2段98号公司电话：0835-885728888636680.5.2生产基地位置图0.5.3生产基地地块图北方A）美罗乡狮子村狮子山基地（917.2隔离区6.8亩果园硬化路O亩） 北面是狮子村山地 杂木林）果园硬化路D OD OO O办工臂库四工)7 o oO 。养猪舍O Qt林地) O OO 5C0 Ii2号地（苏：狮子3号峥157工*O西边:迎政乡农户林地南边：宰羊乡农家地（以陡峭的荒山坡与果园相隔）B）新棉镇安靖村安靖基地（有机、GAP基地，面积：500亩）有机生产、GAP实施及质量管理管控管控质量手册1.1 总则.目的本手册的目的是对本公司有机生产经营、GAP实施和质量管理管控管控体系的建立与实施作出整体规定，作为单位有机生产经营、GAP实施及质量管理管控管控体系的纲领性文件。1.1.2用途本手册作为公司生产、经营管理管控管控的基础文件,用于公司规范性管理管控管控及指导生产作业，以确保黄果柑整个生产过程符合有机产品标准要求，同时湎足顾客和第三方验证的需求。1.2 适用范围1.2.1 公司黄