XX农业企业质量管理管控手册.docx

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1、新苑阳光农业有限公司质量管理管控管控手册版本号：编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期:目录20.1颁发令40.2管理管控管控者代表任命书50.3质量管理管控管控组织机构6PartI-体系管理管控管控要求81、文件管理管控管控82、记录管理管控管控83、职责与权限94、能力与培训95、内部审核96、管理管控管控评审11PartIl-种植Ira管控管控131、基地环境管理管控管控132、种子管理管控管控133、农药管理管控管控134、肥料管理管控管控155、种植过程管理管控管控156、采收和贮存157、产品交付和运输15PartIII-家禽养殖管理管控管控171、家禽养殖基础要求172、禽

2、苗183、兽药管理管控管控（含消毒剂、疫苗等）184、饲料管理管控管控195、家禽养殖场管理管控管控206、人员管理管控管控227、蛋品收集与储存228、病、死禽处理22PartlV-生猪养殖管理管控管控241、生猪养殖场基础要求242、保育舍管理管控管控243、育成舍管理管控管控标准314、仔猪验收375、饲料验收376、兽药及疫苗验收377、售猪台的管理管控管控37PartV-加工Ira管控管控391、选址及厂区环境392、厂房和车间393、设施与设备404、卫生管理管控管控425、食品原料、食品添加剂和食品相关产品446、生产过程的食品安全控制457、检验478、食品的贮存和运输479、

3、产品召回管理管控管控4710、培训47IK管理管控管控制度和人员4812、记录和文件管理管控管控480.1颁发令为了规范公司种养殖管理管控管控，实施种养殖全过程标准化、可持续发展，确保产品安全质量，公司参考良好农业规范系列标准及IS09001质量管理管控管控体系要求等标准，依据国家相关法律法规，建立了本质量管理管控管控手册。本手册规定了新苑阳光农业有限公司种养殖各环节的控制要求，各部门应认真学习理解并遵照执行。总经理：二。一六年七月一日0.2管理管控管控者代表任命书为了贯彻执行国家针对种养殖相关法规和标准要求，加强公司蔬菜、中草药种植和养殖生产、经营过程的规范化质量管理管控管控，特任命一同志为

4、公司质量管理管控管控体系管理管控管控者代表，全权负责公司质量管理管控管控体系的实施和管理管控管控工作。管理管控管控者代表的职责是：1、全面负责建立、维护和持续改善质量管理管控管控体系；2、确保质量管理管控管控体系实施过程中所需的资源得到提供；3、向总经理报告质量管理管控管控体系取得的业绩，包括改进的需求；4、就质量管理管控管控过程中的有关事宜对外联络；5、全权负责质量管理管控管控手册的实施和监督工作；6、确保在全公司内提高满足客户需求的意识；总经理：二。一六年七月一日0.3质量管理管控管控组织机构2、职责：QA：1）负责公司质量管理管控管控体系的建立、维护和更新。2）负责公司食品相关法规的收集

5、、识别和合规性检查。3）负责记录管理管控管控及统计工作。4）负责对外的、与产品质量相关资料的准备。5）负责质量管理管控管控团队内部文件的建立、维护和更新。6）负责虫鼠害控制的检查和改进。7）负责上级安排的其他临时性事务。QC：1）负责种养殖及加工环节过程监控。2）负责加工厂原辅物料接收检查。3）负责成品出厂检验。4）负责计量器具管理管控管控。5）负责上级安排的其他临时性事务。检测中心:1）负责检测中心管理管控管控体系的建立、维护和更新。2）负责检测方法的建立。3）负责检测任务的完成。4）负责检测器具、设备和检测用化学品管理管控管控。5）负责检测记录的保持。6）负责对外送检工作。7）负责检测相关

6、法规的收集、识别和合规性检查。8）负责上级安排的临时性任务。PartI-体系管理管控管控要求1、文件管理管控管控1.1 文件的编写公司质量管理管控管控手册由质量技术部组织编写，并归口管理管控管控。各部门质量管理管控管控过程实施文件，由归口部门组织编写，涉及到关联部门的，应由关联部门共同参与编制或审核。1.2 审核文件编写人员将编写完成的文件交由相关部门负责人进行审核，审核的主要合适的合适的内容为文件的符合性、可操作性。13发布通过审核的文件提交给总经理，由总经理批准后发布实施。办公室负责文件的具体发放工作，确认文件的发放范围，文件的发放、借阅需进行记录，并要求接收人签字。1.4 文件的更新1.

7、4.1 公司质量管理管控管控体系文件在运行过程中如发现有需改进的合适的合适的内容时，由文件使用部门提出，总经理批准同意后进行修改，并按规定进行发放。142因其它原因（法律、法规及标准发生变化时、组织结构发生变化时、生产规模发生变化时等因素）需更新文件时，由质量管理管控管控部提出修改意见，由归口部门修订并经总经理同意后实施。1.5 文件的保存公司有关管理管控管控所涉及的相关文件由办公室负责归口管理管控管控，在发放新文件的同时收回被替代的文件，避免误用作废文件。1.6 文件的编号1.6.1 内部文件公司质量管理管控管控手册的编号为XYQM-A/01,代表新苑阳光农业有限公司管理管控管控体系文件第A

8、/01版，当第一次进行较小的修改（即章、节、段的修改）时，版本号变为A/02,第二次修改后的版本号变为A/03,依次类推；当进行大修改时（文件整体修改、文件总体结构发生变化），则版本号变为B/*,再次修改后B变为C,依次类推。1.6.2 外来文件质量管理管控管控部负责对质量管理管控管控、法律、法规及标准等文件进行识别和控制，收集编号并加盖“受控”印章，分发到相关部门使用并把旧版本收回。填写受控文件清单并控制分发以确保其有效。（外来文件编号直接采用原文件编号）。2、记录管理管控管控2.1 记录的分类生产活动记录记录应包括整个生产的详细过程，保证可追溯性，如记录表名称、时间和日期、种植信息，以及整

9、个生产过程的实际观察和测定结果、操作者的签名等信息。记录的完成一般由该过程的操作员来填写，相关管理管控管控负责人进行复查。验证活动记录种养殖基地环境检测报告和产品检测报告，公司内部管理管控管控检查记录等。2.2 记录填写要求记录填写应及时、准确、真实、完整、规范。基地部填写的记录，需在表中注明基地编号：Ol0203每个生产周期结束后，由记录填写责任部门，将相关记录统一整理并归类。2.3 记录的保存质量管理管控管控所涉及的所有记录需保存2年以上，有特殊规定的执行特殊规定保存时间。本公司质量管理管控管控所涉及的记录由各记录填写部门妥善保存。3、职责与权限各部门及各岗位职责与权限，按办公室制定的要求

10、执行。4、能力与培训4.1 各岗位所需具备的能力，按人事部制定的岗位说明书执行。4.2 从事相关岗位工作的人员，必须具备相应的工作能力。工作能力可以通过自学、脱产学习、工作中培训等方式达成。4.3 人事部门应至少每年组织一次岗位人员培训。关键岗位和技术岗位人员，应经考核合格后方能上岗。4.5 人事部门应保存好人员能力、培训及考核的记录。5、内部审核5.1 基本要求5.1.1 公司至少每半年进行一次内部审核。5.1.2 每次内部审核之前，由管理管控管控者代表任命内审小组组长，由组长组织成立内部审核小组，组织完成公司内部审核。5.1.3 质量部负责制定每年的年度内部审核相关相关计划，并报管理管控管

11、控者代表批准。5.1.4 审核员必须具备内部审核专业知识，熟悉本公司质量管理管控管控体系运行情况。5.1.5 审核员不能审核自己负责范围内的工作。5.2 审核相关相关计划5.2.1 每次内审，内审小组组长负责制定审核相关相关计划，明确审核时间、审核范围、审核合适的合适的内容、审核员等信息。5.2.2 内审相关相关计划应在内审实施前至少一周报管理管控管控者代表批准后，发放给受审核部门。5.2.3 内审记录表内审小组负责编制内部审核记录表。5.3 内审实施5.3.1 首次会议由总经理或管理管控管控者代表组织召回首次会议，各受审核部门代表均应参加。首次会议应明确本次审核的审核标准、审核范围、审核合适

12、的合适的内容、涉及的部门及审核日程安排等信息。内审小组应做好首次会议签到表。5.3.2 审核过程审核过程中，内审员按照各自的分工范围，对受审核部门进行现场审核。现场审核可通过查看现场状态、员工操作、询问员工、查看文件和记录、检测和测量等方式进行。5.3.3 审核发现审核发现应详细记录在审核记录表中。对于达到不符合项要求的，应开据不符合项报告，并受审核部门负责人签字确认。不符合项判定依据：1）关键不符合 发现有产品不符合相应法律法规、食品安全标准或顾客关键指标要求的情况一发现有可能直接导致产品不符合相应法律法规、食品安全标准或顾客关键指标要求的因素2）严重不符合： 发现某一条约条约条款完全未被执

13、行，但不会导致关键不符合。 发现某同一条约条约条款发现有三个以上一般不符合项。一发现产品不符合顾客非关键指标要求。1.1 一般不符合不符合质量体系要求，但不会导致关键不符合或严重不符合。5.4 未次会议审核结束，应组织召回未次会议，由总经理或管理管控管控者代表、受审核部门参加。未次会议应总结本次审核的发现、不符合项并明确整改要求。5.5 审核总结内审小组应根据审核情况形成审核总结，形成审核报告，经总经理或管理管控管控者代表批准后存档，作为管理管控管控评审的输入之一。5.6 不符合项整改及跟踪出现不符合项的部门，应在一周内提供整改相关相关计划和整改措施，并明确整改完成时间。整改完成之后，内审小组

14、成员应验证不符合项的改善情况。如内审员认为整改措施不充分，应退回整改部门，重新提供。6、管理管控管控评审6.1基本要求公司经理应按策划的时间间隔主持管理管控管控评审。评审应包括质量管理管控管控体系和有关加工、经营管理管控管控改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。总经理负责主持管理管控管控评审工作，管理管控管控者代表协助；质量部负责组织管理管控管控评审的具体工作。各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，编写管理管控管控评审工作报告。每年（不超过10个月）至少进行一次管理管控管控评审，按照管理管控管控评审相关相关计划安排的时间执行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。质

15、量部每次管理管控管控评审会议前10天编制管理管控管控评审相关相关计划，报管理管控管控者代表审核，总经理批准后下发各部门执行。当出现下列情况之一时可增加管理管控管控评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其它要求有变化时；d）质量管理管控管控体系认证期满、复审前；e）即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；D其它事项需要评审时。6.2 管理管控管控评审的输入管理管控管控评审输入包括以下方面：审核结果，包括第一、二、三方管理管控管控体系和产品质量审核等结果；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；改