2024版质量手册-.docx

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1、XXXX有限公司质量手册QUALITYMANUAL文件编号ZY/QM-IS09001:2024受控状态版本A持有人分发号编制审核批准发布日期：2024年04月Ol日实施日期：2024年04月01日1、范围62、规范性引用文件63、术语和定义64、组织的环境64.1、 理解组织及其环境64.2、 理解相关方的需求和期望84.3、 质量管理体系的范围的确定94.4、 质量管理体系及其过程95、领导145.K领导与承诺14、以顾客为关注焦点1552、质量方针155.3、组织的岗位、职责和权限16、组织架构图16、岗位职责与权限166、策划1861、风险和机遇的应对措施(Ml)186.2、 质量目标及

2、其实现的策划(M2)196.3、 变更的策划197、支持1971、资源19、总则19、人员20、基础设施(Sl)20、过程环境(S2)20、监视和测量资源(S3)21、学问(S4)217.2、实力(S5)227.3、意识(S6)227.4、沟通(S7)237.5、 形成文件的信息(S8)23、总则23、编制和更新238.1、 运行策划和限制(S9)248.2、 产品和服务的要求(Cl)25、顾客沟通25、与产品和服务有关要求的确定25、与产品和服务有关要求的评审26、产品和服务要求的更改268.3、 产品和服务的设计和开发268.3.1总则278.3.2设计和开发策划278.3.3设计和开发输

3、入278.3.4设计和开发限制288.3.5设计和开发输出288.3.6设计和开发更改298.4、 外部供应过程、产品和服务的限制(Slo)29、总则29、限制类型和程度29、外部供方的信息308.5、 生产和服务的供应30、生产和服务供应的限制(C2)30、标识和可追溯性(SID31、顾客或外部供方的财产(S12)32、防护(C3)32、交付后的活动(C4)328. 6、产品和服务的放行(S13)338.7、 不合格输出的限制(S14)339、绩效评价339. K监视、测量、分析和评价33、总则33、顾客满足(M3)34、分析与评价(M4)349.2、 内部审核(M5)359.3、 管理评审

4、(M6)36、总则36、管理评审输入36、管理评审输出3710、持续改进371.1、 则371.2、 不符合和订正措施(M7)381.3、 持续改进(M8)38附录A：质量手册修订记录39附录B：程序文件清单401、范围本手册适用于本公司质量管理全过程，企业依据1S09001：2024标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵遵守法律律法规和其他相关要求，以证明本公司具有不断提高顾客满足度和持续改进质量管理体系及产品和服务质量水平的实力。2、规范性引用文件1S09001：2

5、024质量管理体系基础和术语3、术语和定义本手册采纳IS09001：2024中所确立的术语和定义。4、组织的环境4.1、 理解组织及其环境、公司应确定外部和内部哪些因素与组织的宗旨、目标、战略方向有关，确定影响质量管理体系实现预期结果的各种内外部因素。公司应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评价，必要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：a）可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观;C）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供应、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会

6、、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以是组织的理念、价值观和文化和绩效等相关因素。、公司宗旨和方向公司外部宗旨：为相关顾客供应优质、高效的管理软件、应用软件及相关技术服务；公司内部宗旨：为员工供应家庭一样的平稳舒适的工作条件和生活环境；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。、公司简介XXXX有限公司成立于公司地址：电话号码：传真号码：邮政编码：E-mai1：4.2、 理解相关方的需求和期望、为避开相关方对公司持续供应符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的实力的影响或潜在影响，公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方;b）相关方的要求。公司应更新以

7、上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满足度的需求和期望。公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。、公司应考虑以下相关方：a）干脆顾客；b）最终运用者；c）外部供应方；d）立法机构；e）其他。注：应对当前的和预期的将来需求可导致改进和变革机会进行识别。4.3、 质量管理体系的范围的确定a）本手册所覆盖的产品和服务为：软件开发、系统集成服务；b）本手册应用于公司软件开发与系统集成服务的全部人员、场所和过程。4.4、 质量管理体系及其过程、公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。公司应将过程方法应用于质量管理体系。a）确定质量

8、管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要过程：b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；C）确定这些过程的依次和相互作用，对过程之间的关系进行清理;d）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和限制;e）确定和供应资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；f）规定职责和权限；g）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满足带来的风险；h）实施所需的措施以实现策划的结果；i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j）确保持续改进这些过程。、与过程有关的名词说明过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互

9、作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）供应产品或服务的一系列活动，过程起先于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出干脆和外部顾客联系的过程，干脆对顾客产生影响，是给公司干脆带来效益的过程。支持过程：供应主要资源或实力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预料目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。、主要过程识别顾客

10、导向过程支持过程管理过程过程过程过程过程名称过程名称过程名称编号编号编号Cl产品和服务的要求Sl基础设施Ml风险和机遇的应对措施C2生产和服务供应的限制S2过程环境M2质量目标及其实现的策划C3防护S3监视的测量资源M3顾客满足C4交付后的活动S4学问M4分析与评价S5实力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和订正措施S8形成文件的信息M8持续改进S9运行策划和限制SlO外部供应过程、产品和服务的限制Sll标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务的放行S14不合格输出的限制、质量管理体系过程职责安排与过程关系表章节条款（2024版）过程管理层市场部技术部系统集成部

11、综合部4.1理解组织及其环境OOOO4.2理解相关方的需求和期望OOOO4.3质量管理体系范围的确定OOOO4.4质量管理体系及其过程OOOO5领导作用5.1领导作用和承诺OOOO5.2质量方针OOOO5.3组织的岗位、职责和权限OOOO6.1风险和机遇的应对措施MlOOOO6.2质量目标及其实现的策划M2OOOO6.3变更的策划OOOO7.1资源OOOO总则OOOO人员OOOO基础设施SlOOOO过程运行环境S2OOOO监视和测量资源S3OOOO组织的学问S4OOOO7.2实力S5OOOO7.3意识S6OOOO7.4沟通S7OOOO7.5形成文件的信息S8OOOO8.1运行的策划和限制S9O

12、OO8.2产品的服务的要求ClOOOO8.3产品和服务的设计和开发OOOO8.4外部供应过程、产品和服务的限制SlOOOOO8.5生产和服务供应SllOOO8.6产品和服务放行S13OOOO8.7不合格输出的限制S14OOOO总则OOOO顾客满足M3OOOO分析与评价M4OOOO9.2内部审核M5OOOO9.3管理评审M6OOOO10.1总则OOOO10.2不合格和订正措施M7OOOO10.3持续改进M8OOOO注：主管部门或主管责任人；。协作部门或人员、公司应保持形成相关文件的信息以支持过程运行，并保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5、领导5.1、 领导与承诺、总则最高管理者应通过以下方面证明其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）对公司的质量体系有效性负责；b）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一样；C）确保质量方针在组织内得到理解和实施；d）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；e）提高过程方法的意识和基