化工园区安全风险等级自评资料清单、检查表、自评报告、重大危险源数量较大变化判定依据.docx

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1、附录A（资料性附录）化工园区安全风险等级自评资料清单表A.1给出了化工园区安全风险等级自评资料的清单内容。化工园区安全风险等级自评资料清单序号清单内容1化工园区经设区市的地方人民政府批复的设立文件2化工园区经省级人民政府认定文件3化工园区规划环境影响报告及省级主管部门批复文件4化工园区最新的整体性安全风险评估报告及专家审查意见5化工园区所在地城市总体规划/国土空间规划及批复6化工园区总体规划（含安全生产规划、综合防灾减灾规划章节）文本、附件及批复7化工园区控制性详细规划文本、附件及批复8化工园区产业规划文本及附件、论证意见、报送地方工信部门文件及工信部门公示9化工园区消防规划文本10设区市、县

2、（区）级化工产业发展规划及批复11化工园区安全生产和应急管理机构设立文件和部门职责文件12化工园区周边土地规划安全控制线的划定文件及图纸、划定依据、实施细则、报送文件及回执13化工园区周边土地规划安全控制线内的开发建设项目清单14化工园区周边土地规划安全控制线内的开发建设项目安全风险评估报告15化工园区化工企业及非化工企业清单，劳动力密集型非化工企业停产、退出的材料16化工园区危险化学品建设项目清单、安全评价报告及附件17化工园区“禁限控”目录及项目安全准入条件18化工园区近五年准入项目清单及联合会审材料19化工园区的重大事故隐患排查清单及整改验收材料（自化工和危险化学品生产经营单位重大生产安

3、全事故隐患判定标准（试行）发布之日起），近三年化工园区内企业的安全生产行政执法文书20化工园区企业和承包商安全准入与退出机制、黑名单制度及运行佐证材料21化工园区供水管网施工竣工图、供水协议、消防取水码头位置图22化工园区电力管网图，双电源供电、一级用电负荷需求分析材料23化工园区公共管廊走向图，公共管廊的设计、施工方案，验收意见，安全设施“三同时”，运行管理制度及运行记录，区内物料供应关系说明24化工园区危险化学品车辆专用停车场建设方案，设计和验收文件，安全设施“三同时”，已建危险化学品车辆专用停车场管理制度25化工园区封闭化管理设计、建设方案、管理制度、运行情况及验收材料26化工园区安全事

4、故废水量分析和估算文件、配套的工业废水处理厂最新环评批复27化工园区危险废物安全处置管理制度及执行记录、化工园区危险废物处置台帐、超一年贮存量截图等材料28化工园区安全风险智能化管控平台的设计和验收材料、化工园区安全风险智能化管控平台系统说明书表A.I化工园区安全风险等级自评资料清单（续）序号清单内容29化工园区安委会各成员单位或园区各管理部门的安全生产与应急管理职责分工的文件、安全生产和应急联动制度、联动工作材料30化工园区主要负责人或分管负责人任命文件、专业证明，专业安全监管人员任职文件及专业背景证明31化工园区领导带班制度及执行记录32化工园区安全风险分级管控制度、执行记录、安全风险分布

5、“一张图一张表”33化工园区综合、专项应急预案及备案、应急演练记录、照片、总结等材料34化工园区应急救援队伍、消防站、专业应急救援队伍、医疗急救场所和气防站等建设情况的材料36化工园区及企业应急物资储备保障制度、应急物资清单及维护记录37化工园区自然灾害专项预案、监测预警制度、防范措施38上一年度化工园区安全风险等级自评报告39化工园区现状平面布置图（有“四至”范围及拐点坐标）40化工园区规划总平面布置图、竖向布置图（有“四至”范围）41化工园区区域位置图42化工园区功能分区图43被抽查企业的安全风险隐患排查清单及整改落实情况，近三年企业的安全生产行政执法文书44被抽查企业的“五位体”安全生产

6、信息化平台验收意见45被抽查企业的最新安全现状评价报告、近3年危险化学品建设项目安全评价报告（含涉及“两重点一重大的生产装置、储存设施外部安全防护距离的评价内容）46被抽查企业近3年危险化学品建设项目安全设施设计专篇、在役化工装置的安全设施设计专篇或安全设计诊断报告、HAZoP分析报告、反应安全风险评估报告、SlL定级报告、SlL验算报告、全流程自动化控制改造验收材料、工艺安全可靠性论证材料47被抽查企业安全管理机构文件，主要负责人、主管生产、设备、技术、安全的负责人和专职安全生产管理人员任命文件、学历资格证明材料，化工操作人员、特种作业人员学历资格证明材料48被抽查企业经设计院盖章的总平面布

7、置图，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施PlD图、联锁逻辑图49被抽查企业变更管理台帐、培训教育档案50被抽查企业特殊作业审批材料51被抽查企业应急预案及备案情况、应急演练计划等材料52被抽查企业应急物资储备保障制度、物资配备清单等材料53被抽查企业承包商安全准入与退出制度、黑名单制度及运行佐证材料54被抽查企业设备设施检验检测、维护保养台账55被抽查企业供配电和消防水系统资料56被抽查企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制材料、风险研判和承诺公告制度落实情况附录B（规范性附录）化工园区安全风险等级自评检查表表B.1规定了化工园区安全风险等级自评检查的要素、评估内容、评分标准和分

8、值。表B.1化工园区安全风险等级自评检查表序号要素评估内容评分标准分值得分1认定（1）化工园区应经省级人民政府或其授权机构认定公布，认定手续齐全、资料完备，并通过相关部门审查。O分-化工园区认定手续不完备；5分-化工园区认定手续齐全、资料完备.并通过相关部门审查。52选址及规划（2）化工园区应符合国家、区域、省和设区的市产业布局规划要求，位于地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域，符合所在设区的市国土空间规划，“四至范围明确。“四至范围发生变动的，应及时修订相关规划。O分-化工园区不符合国家、区域、省和设区的市产业布局规划要求，或未位于符合所在设区的市国土空间规划，或“四至”范围

9、不明确，或化工园区的规划面积和“四至”范围与设区市以上人民政府批复不一致；设区的市国土空间规划中化工园区范围存在居住用地、商业服务业设施用地、公共管理与公共服务用地（除园区行政办公、园区应急医疗卫生用地）（用地类别参照GB50137）；化工园区存在已建或拟建企业的化工装置或设施超出化工园区“四至”范围的情况：I分-化工园区内存在已建或拟建企业超出化工园区“四至”范围，或通航的河道、省道、国道、高速、铁路穿越化工园区等“四至”范围划定不合理情况；“四至”范围变动后，未及时修订相关规划：设区的市国土空间规划中化工园区范围存在农林用地；5分-符合要求。5化工园区规划不符合所在设区的市国土空间规划。A

10、类否决项化工园区未明确“四至”范围。A类否决项DB32、TXXXXlXXXXDB 32、TXXXXlXXXX表B.1化工园区安全风险等级自评检查表（续）序号要素评估内容评分标准分值得分（3）化工园区应整体规划、集中布局，选址具有良好地质、地形、水文、气象等自然条件。化工园区内不应有居民居住。O分-化工园区内有高敏感防护目标、重要防护目标、员工宿舍或居民居住，且无搬迁方案和保障措施，或未按照搬迁方案实施：O分-化工园区选址位于地震断层、地质灾害高易发区、采矿陷落区、蓄滞洪区、全年静风频率超过60%等禁止选址区域；3分-化工园区位于地形条件复杂、自然坡度大、存在窝风地带等安全条件不利的复杂区域：3

11、分-化工园区内有高敏感防护目标、重要防护目标、员工宿舍或居民居住，已制定搬迁方案和保障措施，且按照方案执行：7分-化工园区未整体规划、集中布局；存在3个片区，或2个片区间距大于10km：10分-符合要求。10（4）化工园区应编制化工园区总体规划和产业规划，总体规划应包含安全生产和综合防灾减灾规划章节或独立编制专项规划。0分-未编制化工园区总体规划和产业规划；。分-编制的化工园区总体规划无安全生产和综合防灾减灾规划章节且无专项规划：5分-符合要求。5（5）化工园区应充分考虑选址安全，与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，安全风险可以接受。0分-新建化工园区未进行

12、选址安全评估，或已建化工园区在整体性安全风险评估报告中缺少相关评估内容：。分-化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间的防火间距不满足GB55037、GB50160、GB50016等国家法律法规、标准规范要求，个人风险和社会风险不符合GB36894、GB/T37243要求；5表B.1化工园区安全风险等级自评检查表（续）序号要素评估内容评分标准分值得分3分-化工园区与周边防护目标之间的安全防护距离满足GB55037、GB50160、GB50016、GB36894和GB/T37243等要求，化工园区进行了选址评估或整体性安全风险评估有选址评估内容，但未针对评估结论提出相应安全风险防

13、范措施，或提出的安全风险防范措施未全部落实：5分-符合要求。化工园区与高敏感防护目标、重要防护目标和居民区之间的外部安全防护距离不符合标准要求。A类否决项（6）化工园区应至少每三年开展一次化工园区整体性安全风险评估，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施并有效实施。化工园区“四至”范围变化、或重大危险源数量产生较大变化可能导致化工园区整体安全风险显著提高、或安全风险等级升高要求按照高（A级）或较高（B级）或一般（C级）风险等级管理、或发生较大及以上或造成重大社会影响化工生产安全事故的，应重新开展整体性安全风险评估。分.三年内未编制化工园区整体性安全风险评估报告，或未按要求及时重新开展整体性安全

14、风险评估；I分-整体性安全风险评估报告评估范围小于化工园区认定的“四至”范围；I分-未依据GB36894、GB/T37243等进行定量风险评价：I分-未对涉及重大危险源的重要危险设备进行计算；I分-未对化工园区选址布局、外部安全防护距离的符合性进行评估；3分-未对报告编制时的在建、立项拟建项目进行计算；3分-提出的消除、降低、管控安全风险的对策措施缺乏针对性、有效性；5分-未有效落实消除、降低、管控安全风险的对策措施；8分-符合要求。8（7）化工园区安全生产管理机构应依据化工园区整体性安全风险评估结果和相关法规标准的要求，划定化工园区周边土地规划安全控制线，并报送化工园区所在地设区的市级和县级地方人民政府规划主管部门、应急管理部门。0分-化工园区未划定周边土地规划安全控制线；划定的周边土地规划安全控制线存在不满足GB55037、GB50160、GB50016等安全间距要求，或小于化工园区现有、在建、立项项目3x10，/年个人风险等值线的范围，或未综合考虑相关重大事故后果影响范围等划定不合理情况：未明确划定依据：未制定实施细则：5DB32、TXXXXlXXXX表B.1化工园区安全风险等级自评检查表（续）序号要素评估内容评分标准分值