XX开关有限公司产品质量保证体系（2024年）.docx

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1、XX开关有限公司产品质量保证体系XX开关有限公司所隶属的XX集团有限公司始建于X年，系XX输变电设备的专业厂，国内高、中压输变电设备主要专业生产企业之一。公司拥有252KV及以下高压电器生产能力，其主要产品在国内市场上占有重要的地位，部分产品出口的国外。为适应国际、国内经济贸易的需求企业从X年开始宣贯IS09001系列标准，不断完善企业的质量保证体系,于X年X月通过X技术检验有限公司的IS09001：1994质量体系认证，并顺利通过了个年度的监督抽查，并于X年通过了换版。公司坚持“质量第一、用户至上”宗旨，奉行“追求卓越、服务真诚”的企业精神，始终如一的把质量管理放在第一位，在完善高效的企业质

2、量管理体制下，保证为国内外客户提供高质量的产品和技术服务。一、总要求公司依据GBT19000L2000标准的要求建立了质量管理体系并形成文件，通过加强过程的管理，确保质量体系的有效进行和实施，实现质量方针、质量目标和质量承诺，公司对过程实施管理的方法有：确定质量管理体系所需的过程。确定过程顺序和接口。确定有效控制过程所需的准则和方法。确保可以获得必需的资料和信息。对过程进行监视、测量和分析。对过程采取必要的措施，确保过程结果并实现持续改进。识别任何影响产品符合要求的外包过程对其实施有效的控制。识别质量管理体系所需过程的PDCA模式要求，即一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。二、文件要求1

3、、质量保证手册质量保证手册规定了合同评审、设计、采购、生产、检验、服务各环节的质量方针和目标，系统的阐述了工作程序和要求，确保公司质量体系的有效运行。2、质量体系程序文件质量体系程序文件作为质量保证手册的支持性文件，详细的描述了各职能部门具体的质量活动内容，作为落实质量保证手册的实施细则。3、操作性文件依据标准编制了操作性文件：工艺守则、装配作业文件、专业工艺卡片、工艺过程卡片、检验规程等,这些文件针对整个生产环节进行了指导和控制,保证质量持续有效的进行。三、管理职责管理职责是企业建立质量体系并有效进行的关键，我公司明确的企业主要领导的质量职责与产品形成有直接关系的各部门的质量职责，保证了产品

4、在产品过程中协调有效地开展各项质量活动。第一层：公司总经理作为企业质量保证体系的总负责人，负责公司质量方针和质量目标的制定；负责管理评审，任命管理者代表和组织建立质量责任制.第二层：由公司总经理任命的管理者代表,代替公司总经理监督执行质量体系的运行.第三层:公司副总分别负责监督主管部门的质量体系的运行.第四层:公司所属车间、科室作为质量体系的实际运行部门.四、资源管理公司确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和满足客户需求，增强客户满意所需的资源，并对资源进行有效的管理：人力资源管理：基于通过适当的教育、培训技能和经验，确保从事影响质量工作的人员是能够胜任的。基础设施管理：有关部门

5、确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。工作环境管理：有关部门确定、提供并维护为达到符合产品要求所需工作环境。五、考核公司每年制定经济责任制考核、质量考核和其他相关考核文件，这些经总经理批准的文件中明确规定各部门、科室、分厂的职责和权限，并在实际应用中得到贯彻和实施，另外，董事长在公司内建立适当的沟通过程,确保质量体系的各项要求在公司内得到有效的沟通。为保持改善质量体系,公司董事长每年组织召开评审质量管理体系会议，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，当组织机构及质量方针目标变动时进行管理评审，以满足质量体系的有效性。公司对产品实现的策划、与客户有关的过程、产品的设计和开发、材料的

6、采购、服务、测量、分析、和改进等都作了严格有效的规定，使企业在管理上保持适宜性和先进性，从而保证了企业的活力为客户提供持续稳定可靠的产品及服务。六、生产加工流程（详见附图）：售前服务部与用户、设计部门沟通f三方确认图纸及技术协议f技术部设计生产方案、图纸下发生产部技术部下发给供应部采购单采购一生产部、车间组织生产一质检部、工艺部全程检察各工序，填写工艺、质检卡f质检部、工艺部组织出厂试验f生产部联系运输公司装车后给用户发装车单。七、质量保证体系文件一九九五年我公司根据IS09001质量标准体系模式和典型的质量体系文件结构，编制了质量保证手册和相应的质量体系程序文件，使质量体系文件化、规范化。其

7、体系如下：1、质量保证手册质量保证手册规定了从合同评审、开发设计、采购、生产、检验和试验直至服务等各环节的质量方针和目标，系统和具体的叙述了工作程序和要求，以保证质量体系的有效实施。2、质量体系程序文件为了对质量体系各要素做出明确规定，使每一个工程、每一项活动得到恰当而连续的控制，编制了一套规范化的质量体系程序文件作为质量保证手册的支持性文件。它按照质量体系规定的20各要素开展具体的作业过程和质量活动，详细描述了各职能部门具体的质量活动内容，作为落实质量保证手册的实施细则。3、操作性文件按照标准规定编制了相应的操作性文件一工艺守则、装配作业文件、专业工艺卡片、工艺过程卡片、检验作业指导书、记录

8、、岗位质量责任等。这些文件是针对整个生产过程的各个环节进行指导和控制，保证质量体系在受控状态下持续有效的运行。八、质量保证体系具体措施：1、开展一系列的群众性质量活动a、长期坚持开展QC活动，取得丰硕成果；b、根据每年的具体情况，确定目标，开展群众性质量活动。2、对质量体系中重点控制要素实施如下保证措施：a、管理评审：由最高管理者定期对质量体系进行评审，确保质量目标和方针的实现。b、合同评审：对签定的每一份合同都要进行合同评审，弄清顾客的明确要求和潜在需求，始终把顾客的要求贯穿于设计和生产过程中。c、设计控制：每一项工程设计都要进行设计评审和设计验证，保证设计完全符合法规和顾客的需求。d、采购

9、：定期召开合格分供方会议，以评定合格的分供方。采购进厂的物资一律按照标准进行进场验收，对不合格品不准入库。e、过程控制：对一般工序、关键工序、特殊工序分别编制不同类型的工艺文件进行指导和控制，对于特殊工序进行连续监控，保证产品质量。3检验和试验：生产环节都实施有效的检验程序，设专职检验员检验,记有详细的检验记录；对装配工序实行装配检查卡；产品完成后进行全部第4页共8页出厂试验，以保证各项性能指标达到要求。g、纠正和预防措施：定期召开质量工作会议和质量例会及时分析和总结质量和质量管理工作中出现的问题，制定措施限期更改。h、内部质量审核：一年两次的内部质量审核保证质量体系的有效进行。i、培训：进行

10、多层次和广泛的培训教育，使于质量有关的人员培训率达到100%o举办内审员培训班对质量管理人员进行特殊资格评定。九、先进的生产设备及实验设备产品设计和制造广泛采用CAD和CAM技术，引进了X公司数控冲床、X数控冲床、X公司数控剪板和折弯机X公司镀金柔性加工线等先进的加工设备，工艺装备达到国际先进水平；我公司拥有500KV以下各种先进的试验设备，产品出厂前严格经过全面的试验项目。质量方针：一切岗位要做到预防为主，竭诚为用户提供零缺陷产品质量目标：保持国内领先，争创世界一流。产品出厂合格率100%,零部件合格率100%,顾客投诉满意率100%o采购采零部件制造新产品设计和开发质量计划质量策划不合格品

11、控制设计验证包装成品装配样机试制图3XX开关有限公司装配质量保证体系程序控制表程序工序要点标准责任者1具备合格证，检查质量和数量。无毛刺，磕碰，油污。各类外购件、外协件、图纸、标准管理办法。检验员库管员2配套数量、合格证车间生产计划库管员3去灰尘，清除污垢装配工艺守则操作者4严格执行装配程序，做好责任标记图纸、装配工艺守则操作者5逐项检查，做好标记图纸、装配工艺守则检验员6不合格详审，采取改进措施不合格品管理程序文件操作者检验员7严格执行装配程序填写记录，做责任标记图纸、装配工艺守则操作者8达到装配各项技术要求，保证装配正确性图纸、装配工艺守则操作者检验员9检查仪表准确性，记录实测电阻值技术条件试验员10按试验规程操作，填写好记录技术要求、出厂试验操作规程试验员11按耐压试验规程操作，填写报告耐压试验操作规程，技术条件试验员12包装符合要求，附件齐全正确，具备产品合格证包装图纸、产品规范、装箱单操作者13核实检查产品、包装物及附件产品规范、包装图纸、装箱单检验员14具备产品入库单生产计划计划员库管员装配作业流程入库检验配套发放清理分装检验确认合格总装检验调整确认合格测电阻出厂试验耐压试验