预拌混凝土标准化质量、生产、安全、绿色、信息化、档案管理自评价表.docx
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1、附录A(规范性)质量管理自评价表附录A给出质量管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值般规定10人员管理配备技术质量管理人员,并有相应证件5开展技术人员培训工作,并有培训记录3人员能力确认和授权210管理制度建立明确的质量管理制度5制度正常运行与实际相符合,并有相关表格3制度文件与实际情况相符,运行有效、充分2试验管理8试验项目要有相关实验仪器设备,并有仪器设备清单3要有试验原始记录,并且数据记录真实有效3不具备相应能力,委托第三方检测28设备管理有各类试验室场所,仪器设备检定一览表/档案3场所的温湿度满足要求,有仪器设备校准书及自校记录3试验室面积、布
2、局与产能相匹配并符合相关规定,设备期间核查应有计划、实施、结论相关记录28样品管理有样品台账记录3样品台账记录,要真实、有效、可追溯,样品标识(注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等)3样品留样充分及种类齐全,留样期限满足要求28试件管理有混凝土试件台账记录,台账内容不缺失3有混凝土试件取样的数量和频次符合相关规定3混凝土试件留样数量充分,有60d大体积混凝土试件2原材料管理8来源管理要有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可3要有采购合同3要有原材料进货台账,台账真实有效28进场管理要有原材料进场质量证明文件3要有相应的取样检测3要有检测记录28使用与储存原材料应按照不同品种、规
3、格、厂家分别存储并有标识3原材料严禁混仓,同时应遵循先检后用原则3原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性2配合比管理7配合比设H-针对不同标号混凝土,要有配合比设计及原始记录3配合比设计应与实际运行要求相符合2配合比设计应符合绿色设计相关要求27配合比使用要有配合比使用授权、调整相关文件3配合比调整及优化,要有完整的记录台账2要建立生产使用配合比相关管理制度2混凝土性能5拌合物有混凝土拌合物工作性能取样记录2施工要求的前提下,尽可能采用较小的坍落度,质量控制指标符合5.5.3要求2根据质量评定,应有质量评定改进措施15质量评定要有质量评定统计分析报告2统计分析报告指标应完整2有混凝土长期性
4、能和耐久性能试验记录,有质量改进措施1附录B(规范性)生产管理自评价表附录B给出生产管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定10人员管理有明确的生产管理机构和岗位人员设置5各岗位人员上岗有相应的培训记录3相关方人员管理的资料真实、详细210管理制度建立明确的绿色和安全生产管理制度5制度正常运行,与实际相符3制定绿色和安全生产制度充分、适宜、有效2设备管理2()设备设施要求搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位应具有主动除尘和降噪措施、骨料堆场安装喷淋降尘设施.清洗设施且可正常使用,有生产废水、废浆零排放处置系统,生产废弃物存放处,配置废弃物回收设
5、备10有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录5有远程监控信息化系统,保证有效运行510设施管理有设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程5有专职设备管理人员,对设备进行分类管理,建立设备档案及管理台账,设备运行维护满足相关要求3定期巡查相关设备设施,并有相应记录2工艺控制5开盘有日生产计划,开展安全交底3有开盘鉴定表2生产时材料质量稳定110计量计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并定期校验5每月自校,自校记录真实完善3计量检查记录和维护保养记录完善210搅拌混凝土实际生产数据完整,长期保存5搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要求3生产配合比调整记录、生产过程记录及异常记录完善2
6、10出厂检验取样频次符合规范要求5试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完善3剩退碎处理记录和台账齐全2运输与泵送5运输有明确的运输管理制度2运输车辆安装防漏洒装置并正常使用2有混凝土运输车入料监控装置,并有视频监控异常处理记录15泵送泵送管道和设备满足相关要求2泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连续性2泵送过程异常有处理记录1交付验收5交付验收无代做、代养试块现象2混凝土现场质量情况记录(加水、超时、堵管、剩退砂)完善2顾客回访文件真实有效1附录C(规范性)安全管理自评价表附录C给出安全管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值基础管理40管理目标有年度
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