（张向峰）九冶七公司2020年年中工作报告.docx

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1、七公司2020年年中工作报告上半年，九冶第七工程公司紧紧围绕集团“三升三降、三控一保”的工作要求，按照年初工作会确定的“统一思想拓市场，对标管理提效益，严格考核助两金，人才培育促发展”的工作思路，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，在全国经济普遍下行的环境下，上下同心，奋力拼搏，各项工作均取得了一定进步。现将半年来主要工作完成情况报告如下：一、上半年主要经济指标完成情况完成营销签约量7.13亿元，施工产值3.97亿元，营业收入4.41亿元,实现利润1249万元。“两金”清理：两金总额20.82亿元，年初存量余额22.23亿元，较年初减少1.41亿元。“四创”指标：第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件(

2、TFT-LCD)项目动力中心、废水站及附属工程获中国有色金属工业优质工程；安康高新区青峰、新强片区棚户区改造项目19#楼于2020年5月11日通过省优质结构工程验收；QC成果中，4项成果获企业级优秀成果奖，3项获陕西省优秀成果奖，1项推荐参加冶金系统优秀QC成果交流。工资发放：机关与大部分实体(项目部)工资发放至6月份。二、上半年工作亮点（一）公司更名为九冶第七工程公司为了适应市场经济的快速发展，解决域名给公司发展带来的困惑，原九冶汉中公司更名为九冶第七工程公司，7月15日在咸阳总部举行了揭牌仪式。承载着原九冶汉中公司的光辉和荣誉，肩负新的期望和使命，九冶七公司由此启航，到更加广阔的天地获取项

3、目信息、参与市场竞争，从而获得更大的发展空间。（二）大营销及大清欠理念逐步得到了贯彻在大营销理念指导下，上半年公司持续密切加强与中冶长天的合作关系，在2019年中标陕钢汉钢吸附塔安装工程的基础上，2020年新中标江苏徐钢集团三期装备技改项目烧结余热发电EPC项目安装工程，山西稷山铭福烧结烟气余热发电EPC项目建安工程，汉钢2X265Itf烧结烟气综合治理提升改造项目安装工程F标段工程，中新钢铁150万吨/年球团烟气脱硫脱硝项目，使公司在全国经济下行的环境下，逆势增长，完成整体营销签约7亿多，与往年同期环比有很大增幅，同时“两金”存量较年初减少1.4064亿元。（三）成立公司招采中心，破解经营管

4、理工作中的肠梗阻现象针对信息化和中铝电商给项目部工作带来的成本增加和不能及时解决施工设材所需的共性问题，公司适时成立了招采中心，破解经营管理中的卡脖子现象。（四）云南弥玉项目施工有新进展云南弥玉高速公路工程，是公司承接中铝内部的一个重大工程，是公司拓展施工新领域、转型发展的有益实践和探索。开工以来，项目部干部员工对建设中遇到的困难和问题积极寻找解决方法，切实保证工程施工有序推进，将云南弥玉项目打造成了九冶实力的展示平台、公司发展新高地的“桥头堡”。经过前一阶段的努力，满足项目所需的高素质技术人员基本到位，截止目前已完成产值1亿元，施工进展取得新突破。（五）咸阳区域项目领域拓展有新突破咸阳区域项

5、目营销团队在干好现有咸阳秦星项目的基础上，自我挑战，先后赢得了铜川、河南市场，顺利签约天美3.2万吨/年铝锂合金工程，合同造价7500万元；河南大咖食品有限公司产业园一期、二期工程，工程量合计8550万元，真正实现以点带面，由单个项目的营销扩大到一个面上的营销，撬动新领域市场，抢占市场份额。三、上半年工作中存在的不足（一）营销工作存在不足营销工作虽较去年有所好转，但目前承接项目的附加值不高，盈利能力较弱，仍无法满足公司可持续发展要求。（二）内部借款本息较大，加大了公司的运行成本截止6月底，公司在九冶内部借款本金已达2.71亿元，全年利息支出高达2000万元。（三）两金居高不下由于结算定案比例和

6、工程款回收仍不理想，导致“两金”居高不下，对公司现金流影响日益凸显。（四）在建项目资金流出现严重短缺上半年，有六个项目的现金流净额都是负数，个别项目连续几个月没有工程款回收。如何在当今情况下断臂求生，学会取舍，是解决公司现金流和生存的头等大事。（五）执行力不足，存在有令不行现象公司月度重点工作会议、总经理办公会及工作推进会安排的工作存在选择性执行和有令不行现象。（六）专业化不足带来的核心竞争力缺失问题现有制度及体系造成了项目经理及技术人员存在能而不专，能而不精现象、赖以生存的劳务、材料供应商等生态链脆弱，公司缺乏核心竞争力。（七）薪酬机制存在问题现行薪酬机制“公平”有余而“激励”不足，干多干少

7、一个样，难以调动大家的工作积极性。（八）人力资源储备与公司战略发展的不匹配现有人力资源储备与公司战略发展不匹配，尤其是稀缺专业技术人才引进和满足管理需求的青年骨干培养仍需重点发力。四、下半年工作思路及安排工作思路：继续贯彻年初工作会确定的全年工作思路，即:统一思想拓市场，对标管理提效益；严格考核助两金，人才培育促发展。工作目标：确保年初确定的全年目标的实现，即：营销15亿元，产值12亿元，营业收入11亿元，实现利润3900万元，全年未发生重大安全事故，工资足额发放。（一）市场营销方面1 .在持续做好已有区域及市场的情况下，充分认识并把握西南市场对公司发展的战略意义从上半年在建项目资金收支情况看

8、，政府类项目已成为我们资金收支的重灾区，也反映出区域经济已经不能支撑公司的生存，政府类项目已经制约了公司的发展，要生存，我们必须要走出去，到大市场去，到能够承载公司生存的地方去。西南市场就是我们寻找的重点目标市场之一。其优势主要有以下四点：一是中铝旗下的铝、铜、锌等板块都面临退城入园的现状，在昆明设立九冶第七工程公司云南分公司，从信心至整个舆论上都可以赢得人心，赢得中铝高层的支持，从而对获取后期项目打下了良好的基础；二是借助六冶在云南基础设施领域的发展，拓展我公司在公路及商社领域的优势，打造公路全产业链经营模式，为后续独立开展公路项目打下良好的基础；三是中铝国际、中铝西南投每年有20亿的投资，

9、项目资金有保障，但中铝国际和西南投都没有自己的施工队伍，哪家服务的好、配合的好，有可能倾向哪家；四是云南地处一带一路的桥头堡且基础设施薄弱，存在较大的发展和拓展空间。2 .充分发挥专家及专业团队对营销工作的支持力度，作好方案论证和报价支持，避免闭门造车一是公司主要领导要把精力投入到市场营销工作中，凡是和营销工作冲突的，都要让位于市场营销工作；二是发挥好团队营销的作用，加大民建、冶金有色、矿山、市政路桥、工业安装等领域的投入，提高营销团队的积极性，用好激励机制；三是发挥好专家团队在方案论证、商务报价以及述标环节的作用，要有凡是七公司投标，必是精品的市场意识；四是加强建设公司统一指挥，按照“上下联

10、动、营销协同”的营销思路，协调好上级单位与兄弟单位的关系。提高市场格局，共树九冶品牌。3 .打造好专业及区域营销团队，坚持项目营销负责人制结合七公司营销人员结构和营销现状，下半年拟重点打造以下几只团队：李文军副总在做好营销总体布局及团队打造的基础上，要常驻西南，要用业绩来证明自己统领市场的能力；苏言部长要学会研判资审及招标文件中业主所关注的重点，注重发挥营销团队及公司专业人员的潜能及作用，在巩固中冶长天市场的基础上，布局好中钢市场及汉中市场，为公司营销工作保驾护航；史新时同志在学会借助建设公司平台的同时，更要善于利用公司及项目部在关中区域的资源，重点拓展冶金设计院及关中区域市场；朱吉吉同志要学

11、会充分利用九冶在中铝国际板块的影响，加大拓展中铝内部市场、中铝国际及西南投市场；蒋咏梅同志在巩固现有兰州市场份额的基础上，要加大培育和挖掘甘肃市场，在条件成熟的时设立九冶兰州公司；市场部还要做好在长沙的市场布局，条件适合时设立长沙办事处，重点依托中冶长天和长沙设计院，从源头解决信息数量和质量；项目管理部在服务好合作项目的同时，要重点搭建好公司和业主及合作伙伴的关系资源及新兴市场的开发与布局，实现公司高端营销及二次营销；清欠办在处理两金业务时，也要把债务人近期的投资意向作为一项重点工作，为市场营销提供及时的信息，从而达到二次营销的目的。（二）施工生产方面1 .打造五个专业公司加一个工贸公司的新型

12、公司治理机构根据公司人员结构及专业优势，拟打造以聂总提出的专业化营销团队为模式的专业化公司，强调领军人物对标管理下的专业化团队模式。拟成立九冶建设第七工程公司房建公司、市政公司、工业公司、安装公司、矿山修复与治理公司、工贸公司。设立专业化公司的目的：一是解决公司项目经理和技术人员能而不专，能而不精的现状；二是打造与公司发展荣辱与共的常态生态链；如：长期的供应商、长期的劳务队伍和长期的合作伙伴；三是各专业公司人员相对固定，真正做到“专业人干专业事，专业公司干专业公司的事”的公司治理结构；四是做到了项目进度与人才流动的高度统一，专业公司可根据工程进展随时调动人力资源从而解决专业人员不足与规模发展的

13、矛盾。成立工贸公司，其目的一是统筹公司已有的设备、材料及机械，从而做到有效调配，实现效益的最大化；二是根据公司发展及规划，做到大宗材料的集中采购，从而降低采购成本，提升项目收益；三是在保证公司项目正资金流的情况下，做好资本运作，通过在建项目资金回收和两金压降，保证公司流动资金在8000万左右，从而对公司所有项目的劳务和大宗材料采用现金采购，每次收取远低于市场资本的成本，在项目启动后迅速收回，从而达到资本运作和项目成本双降的双赢局面。2 .注重技术进步对施工生产的引领，提升项目履约质量一是牢固树立“现场就是战场”的意识，落实中铝国际“用最先进的技术、最优质的的服务、最贴心的的理解为客户创造价值”

14、的总体要求，细化责任，按照合同高质量履约；二是持续落实技术管理各项规章制度，确保技术管理工作有章可循；三是重视项目管理的前瞻性和预见性，认真落实施工组织设计、施工方案的编制和分级审批制度，特别是危大工程方案的审批、专家评审、过程监控等，充分发挥方案对施工生产的指导作用；四是以品牌化建设为引领，以标准化文明工地建设为抓手，改善现场安全文明施工环境，提高施工现场的整体施工象形，助力品牌化建设；五是依托弥玉高速公路项目，借助内、外部BlM专业人员的力量，将BIM技术在高速公路项目上的应用打造成公司技术管理的亮点，助力我公司在高速公路领域的持续开拓和发展。（三）经营管理方面1 .强化目标责任管理，夯实

15、项目两制，推进项目精益管理一是加强成本过程管控，确保项目、实体，各项经营指标实现。公司全年营销、产值、营收、利润等主要指标是通过指标有效分解、过程执行有力、统计分析准确，最终实现公司全年各项经营指标。二是加强目标责任考核兑现，构建经营管理品质提升的内在源动力。一方面加强目标责任考核指标的科学性和过程考核的合理性，另一方面是加强目标责任考核兑现的及时性和有效性，真正发挥绩效考核兑现的激励作用，增强全公司干事创业的源动力；三是对重大项目采取过程审计，注重奖励的及时性及过程的监督性。2 .做好合同流、资金流及人员实名制的检查与落实，杜绝经营风险一是要管好合同流，也就是分包及采购合同必须满足目标责任书

16、的要求；二是要管好资金流，也就是必须落实每笔资金的流向，建立资金流向台账；三是要落实好实名制，也就是每月必须按照实名制考勤发放劳务人员工资，从而降低项目风险及法律风险。3 .做好中铝电商的策划工作，降低经营成本招采中心的主要职责一是根据施工合同，做好招标策划；二是做好项目部的服务于监督职能，在保证价格、质量及合同条款满足目标责任书的前提下，确保招标工作合规；三是做好招标采购工作的合规性与合理性工作。通过一段时间的运行及大数据的采集，招采中心也将会成为公司的成本管控中心以及大宗材料的采购中心。4 .落实全要素对标工作要求，提升管理水平一是建立健全对标工作领导责任体系，明确工作职责。在下半年工作中提高对标工作的组织执行力，做到组织有保障、责任有落实，推动公司对标管理工作扎实深入开展，为实现对标工作目标提供组织保证。二是制定切实