矿资发20223号武冈市矿产资源服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、矿资发20223号武冈市矿产资源服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我中心整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）机构、人员构成我武冈市矿产资源服务中心设置3个副股级机构，即综合股、矿政服务股、矿山安全股。2021年初预算实有12人,其中在职人员12人，退休人员0人。2021年末，全中心实有在职人员12人，退休人员0人。（二）单位主要职责1、负责矿产资源勘查、开采、招标、拍卖、挂牌等前期事务性工作。2、负责矿山设置、换证、变更、延续登记的服务性工作。3、承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布工作；知道矿产资源合理利用和保护

2、。4、负责矿山地质环境治理相关工作。承担矿山地质环境恢复治理等项目的选址申报。实施监管及项目库建设等工作。5、承担地下水调查监测工作。进行综合数据分析、排样检测，进行地下水资源分析研究。6、负责全市矿产资源勤查开发、监督管理约服务性工作。7、协助做好全市矿产资源安全生产相关工作。8、负责市自然资源局交办的其他工作。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1 .高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以书记马钟玲为组长，其他中心领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，下发了关于做好2021年度财政资金绩效评价工作的通知，明确各职能部门的评价责任，进一步强化各部门对财政预算支出

3、管理意识。2 .加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能部门的业务工作能力。3 .建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了武冈市矿产资源服务中心财务管理规定、武冈市矿产资源服务中心公务外出和接待管理规定、武冈市矿产资源服务中心小车管理办法、水西门街道中心改进作风厉行节约十条规定等办法，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。4 .严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2021年预算规模情况1 .预算资金情况年初总

4、收支预算情况根据武冈市2021年部门预算的批复精神，我中心2021年预算收支情况如下：预算项目合计（单位:万元）财政拨款101.21政府性基金纳入专户管理非税收入收入预算合计101.21基本支出101.21其中：财政拨款支出101.21项目支出其中：财政拨款支出支出预算合计101.21从年初批复预算来看：我中心收入预算为101.21万元，其中，财政拨款101.21万元。2 .整体支出使用范围、方向和内容（I）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2021年年初预算为IOL21万元，其中基本支出IOL21万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下:支出项目基本支出（万元）项目支出（

5、万元）工资福利支出94.390商品和服务支出6.010对个人和家庭补助0.810其他资本性支出0O其他支出00合计101.210（二）年度预算收支决算情况1. 2021年度预算收入决算情况2021年中心财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加102.7102.7002. 2021年度预算支出决算及结余情况2021年中心本级预算、决算和结余对比情况表比较项目支出项目机关本级（万元）合计其中：财政拨款预算金额基本支出101.21101.21项目支出00合计101.21101.21决算金额基本支出102.7102.7项目支出00合计102.7102.

6、7执行差异（预算-决算）基本支出-1.49-1.49项目支出00合计-1.49-1.49三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中心财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我中心办公室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务部；第三阶段为定性终评，并出具评价报告

7、：财务部在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我中心基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：1.基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出94.39-4.4389.96商品和服务支出6.016.7312.74对个人和家庭补助0.81-0.810对企业的补助支出000其他资本性支出000其他支出000合计101.211.49102.7根据

8、本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标102.7万元。3. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出89.9689.96商品和服务支出12.7412.74对个人和家庭补助OO对企业的补助支出其他资本性支出其他支出OO合计102.7102.7从上表可以反映，2021年我中心基本支出与预算基本一致。（二）“三公”经费使用管理情况1. 2021年“三公”经费预算情况（单位：万元）无五、部门整体支出绩效评价2021年，根据中心年初工作规划和重点性工作，围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标

9、。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。2预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和

10、资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本中心2021年度评价得分为98分。（二）效率性评价和有效性评价我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，我中心在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我中心在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2021年，全体中心干部职工在中心党工委的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届一中.二中.三中全会精神，勤奋工作，创先争优。（四）、有关建议1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强中心内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固

11、定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各室预算“一上一下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。附件：L蜘部门整体支出绩效评价指标表.doc2.号部门整体支出绩效评价基础数据表.doc武冈市矿产资源服务中心2022年8月14日报送：武冈市财政局