督导巡视评分表及评分标准（新）.docx

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1、关于印发督导巡视评分标准（修订版）的通知股份公司各督导巡视组：按照股份公司首次督导巡视工作联席会议的要求，股份公司有关部门对工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分标准进行了重新修订，并在征求各督导巡视组意见基础上再次修订。现经股份公司领导同意，印发各督导巡视组实行。实行中如有意见和建议请继续向股份公司总裁办公室反馈。本评分表及评分标准（修订版）自印发之日起实行。附件：工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（修订版）（修订版）附件工程项目安全质量工期、精细化管理、作业层建设、党风廉政建设督导巡视评分表及评分标准（修订版）

2、中国中铁股份有限公司二O一五年七月一、安全质量工期Ml资源配置检查项目所占分值评分标准扣分1.1安全质量环保机构及保证体系61.1.1 依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查，每少1人,扣0.5分，扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构、安全总监的，扣2分；1.1.3 保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。1.1.4 项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2安全生产投入情况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度，扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全

3、投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；1.2.3 财务未单列科目，扣1分；124未制定安全投入计划，扣1分。1.3“三类人员持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；132台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1 关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人；1.4.2 未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；1.4.3 台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.5群众性安全生产监督工作情况31.5.1 未按规定配置群安员（

4、含协作队伍），扣23分；1.5.2 未实行“五个纳入并公示，扣1分；153现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.51分；检查项目所占分值评分标准扣分1.5.5无群安员考核纪录或记录不完善，扣0.51分。1.6青年安全监督岗工作情况21.6.1 未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；1.6.2 团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理，扣1-2分；163青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣1分；1.6.4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动，扣12分；监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。1.7协作队伍

5、管理情况21.7.1 未与协作队伍签订安全质量责任书，扣2分。1.7.2 与协作队伍签订的安全质量责任书内容责任不清、针对性不强，扣1分。1.8安全防护用品配置情况31.8.1 “三证”资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2 未按四统一及五同”原则配发劳保用品，扣1分；1.8.3 未建立完善的采购、发放台账，扣1分。1.9机械设备和管理配置情况51.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2-4分；1.9.2 机械安装后未履行验收程序，扣2分；1.9.3 机械设备安全装置不齐全或不灵敏，扣1-3分；1.9.4 未设置专人管理机械设备，扣2分。1.10其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，

6、从Ml模块总得分中扣1-5分。（只计扣分因素）Ml模块所占分值及扣分合计30MI模块得分率（30-扣分）/30=%M2管理制度检查项目所占分值评分标准扣分2.1安全质量管理目标12.1.1 无目标或者目标不合规，扣1分；2.1.2 安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣05分。2.2安全生产责任制22.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-2分。222安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。2.3施组编制审批情况52.3.1 无项目总体实施性施工组织设计，扣5分2.3.2 无重点单位工程的实施性施工组织设计，扣3分；2.3.3 编制审批程序不

7、合规，扣1-3分；2.3.4 未按审批意见进行修订和完善，扣12分。235未对施工组织设计执行动态管理，扣1-2分。2.4工期（进度）管理4241未按照工程项目精细化管理要求编制项目工期（进度）管理计划，扣4分2.4.2 未对重点工程、重要工序节点工期（进度）施工计划进行分解，扣1-2分2.4.3 未对影响工期（进度）的因素编制工期保证措施，扣1-2分2.5危险性较大工程专项方案编制、审批情况52.5.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案，扣5分；2.5.2 专项方案结构检算缺失，内容不全，扣1-2分；2.5.3 审批程序不完善，扣12分；2.5.4 未按照专家

8、审批意见进行修订和完善，扣1-2分。2.6技术交底制度52.6.1 无技术交底制度，扣5分；2.6.2 作业工序未进行技术交底，扣1-5；2.6.3 交底中无针对性安全质量技术措施，扣1-2分；2.6.4 未进行三级技术交底，扣1-2分；检查项目所占分值评分标准扣分2.7危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.7.1未进行危险源调查，扣3分；272危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.7.3 评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣2分；2.7.4 施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；2.7.5 未针对危险源编制控制方案，扣2

9、分；276控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣1分。2.8应急预案编制、审批情况22.8.1 未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣12分；2.8.2 预案审批手续不完善，扣0.5-1分；2.9特种设备检查、管理、验收制度32.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣3分；292进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣1分/台；2.9.3未建立特种设备管理台账，扣1分。2.10大临设施（非标）检查、管理、验收制度22.10.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；2.10.2 大临设施无设计及检算资料，扣1分；2.10.3 大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1

10、分。2.11施工用电安全管理制度22.11.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；2.11.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；2.113无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。2.12安全质量检查（隐息排查治理）制度32.12.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3分；2.12.2 项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣2分；2.12.3 未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣1-2分。2.13生产安全事故报告制度22.13.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；2

11、.13.2 生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。检查项目所占分值评分标准扣分2.14安全质量教育培训制度32.14.1 未编制培训计划，扣3分；2.14.2 教育培训未覆盖全员，未进行“三级教育，未分专业、分工种开展针对性教育培训，扣1-3分；2.143培训学时不合规，扣0.5-1分；2.14.4未按照要求开展“安全月”及股份公司要求的专项安全质量活动，扣0.5-1分。2.15安全质量事故责任追究制度22.15.1无安全质量事故责任追究制度，扣2分；2.15.2对责任人未进行责任追究，扣1-2分；2.16其它安全管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生

12、产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护，职业健康等制度，缺项或者内容不合规，扣05-3分。2.17其它质量管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.53分。M2模块所占分值及扣分合计50M2模块得分率（50-扣分）/50=%M3现场管理检查项目所占分值评分标准扣分3.1现场带班盯岗情况73.1.1 危险性较大的分部分

13、项工程无项目负责人带班盯岗计划安排，扣2分；3.1.2 关键工序无技术人员值班安排或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；3.1.3 盯岗、值班人员无盯控值班记录或记录不完善，扣1分；3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣12分。3.2施工用电安全管理63.2.1 未采用TNS接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、锁

14、,扣1-3分；3.2.2 线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；电缆线路破损、布设凌乱，扣1-2分；3.2.3 配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；324小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分；325潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分；326生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。3.3现场安全防护制度、措施落实情况15331安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人；3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分；333施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；3.3.4深基坑等临边防护不到位，扣1-2分；335深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；336作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识，检查项目所占分值评分标准扣分扣1-3分；338水上运输、水上作