TGXAS-城镇污水处理厂安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南.docx

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1、ICS13.100CCSC78T/GXAS标准TGXASXXXX-XXXX城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南SpecificationfordoubIepreventionmechanismconstructionofthemanagementandcontroIsystemandimpIementationofworksafetyriskclassificationandhiddenriskinvestigationandtreatmentofmunicipalwastewatertreatmentpIant（征求意见稿）在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连

2、同支持性文件一并附上。XXXX -XX-XX 发布XXXX-XX-XX实施广西标准化协会发布目次前言III1范围42规范性引用文件43术语和定义44总体要求4t1基本原则44基本程序55计划与准备54I成立组织机构54i）建立健全制度541前期调研及资料收集64I安全教育及培训6R制定实施方案66安全风险分级管控6A1基本要求6R9风险划分7RR风险辨识7R4风险评价8Rq风险分级错误!未定义书签。RA风险分级管控8A7风险告知97隐患排查治理107I隐患分级错误!未定义书签。7勺排查要求错误!未定义书签。72隐患治理错误!未定义书签。74隐患验收错误!未定义书签。8文件管理错误!未定义书签。

3、9信息化建设错误!未定义书签。Q1平台基本要求错误!未定义书签。Q2深化要求错误!未定义书签。QW信息上报错误!未定义书签。10持续改进错误!未定义书签。11续评估要求错误!未定义书签。n。适时更新错误!未定义书签。附录A（资料性）双重预防机制错误!未定义书签。附录B（资料性）风险分级管控样例表错误!未定义书签。附录C（资料性）风险告知样例1附录D（资料性）风险评价方法错误!未定义书签。A.1风险矩阵法23A.2作业条件危险性分析法24附录E（资料性）风险报告样式6.3基本格式6A.4规格错误!未定义书签。A.5封面格式错误!未定义书签。A.6正文错误!未定义书签。A.7附件错误!未定义书签。

4、,8著录项格式错误!未定义书签。参考文献H本文件参照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由广西安全生产科学研究院提出。本文件由广西标准化协会归口。本文件起草单位：广西安全生产科学研究院、广西吉锐安全技术有限公司、广西应安联信息技术有限公司。本文件主要起草人：黄健、曾觉发、霍祥全、杨文芳、莫华、张峰、冯海的、韦涛、莫耀林、草炜秋。城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南1范围本文件界定了城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（

5、以下简称：双重预防机制）建设涉及的术语和定义，规定了总体要求、安全风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、信息化建设、体系融合、持续改进。本文件适用于广西行政区域内城镇污水处理厂开展双重预防机制建设工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T23694风险管理术语GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB35181重大火灾隐患判定方法3术语和

6、定义GB/T23694、GB/T33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3 1城镇污水处理厂municipalwastewatertreatmentplant对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的城镇环保基础设施。来源：HJ20382014,3.1相关方relatedparty工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。来源：GB/T330002016,3.4a?固有风险inherentrisk风险点（单元、设备设施、作业活动等）因其固有危险性（涉及危险物质或能量或其他情况）而潜在的风险。或者是在不考虑现有管控措施的情况下，风险点可能潜在的风险。剩

7、余风险residualrisk处理风险之后仍然存在的风险。注：剩余风险可包括未识别的风险。注：剩余风险还可被称为“留存的风险”o来源:GB/T23694,4.8.1.64总体要求4 1基本原则4.1.1 企业应建立以主要负责人为核心的工作机制，保证全员参与，建立健全各项安全生产制度，全面辨识危险源，客观分析、评价风险，采取一切合理可行措施消除或控制风险，强化隐患排查、治理、验收闭环管理，防止利减少生产安全事故，持续提升安全绩效。4.1.2 己建立双重预防机制、安全生产标准化管理体系或职业健康安全管理体系的企业，应将双重预防机制建设工作作为其安全生产标准化的重要组成部分，并在现行的安全生产体系的

8、基础上，按本文件进一步完善安全管理工作。4.1.3 企业应建设线上线下融合的双重预防机制信息化平台，包含管理端和移动端。4.1.4 双重预防机制信息化平台应具备以下功能，包括但不限于：风险辨识、评估信息的录入及导出；一一风险分级管控信息的录入及导出； 支持风险点巡检； 风险公告栏及风险告知图的录入及导出；一一隐患排查任务推送；一一隐患排查任务和预警信息接收； 现场隐患排查情况实时上报； 隐患治理全程跟踪，自动形成隐患整改台账；一一数据统计及分析； 与政府安全生产监管综合智能化平台预留互联互通、信息共享端口。4）基本程序见附录A。5计划与准备51成立组织机构5.1.1 企业应成立由主要负责人、分

9、管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构，宜成立双重预防机制建设工作领导小组。5.1.2 企业应建立健全双重预防机制责任体系，明确双重预防机制建设和运行的分管负责人、管理部门等各层级人员，负责双重预防机制运行的监督、考核，并明确各级人员的职责： 主要负责人全面负责双重预防机制建设工作；一一分管负责人协助主要负责人推进双重预防机制建设工作；一各职能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作； 其他从业人员按照岗位职责负责岗位安全风险分级管控和隐患排查治理工作。R3制定实施方案企业应

10、制定实施方案，明确工作目标、实施步骤、工作要求、保障措施等内容，确定风险辨识、风险评估、风险分级、风险管控、隐患排查治理以及持续改进等工作的原则和方法。E4建立健全制度企业宜在安全生产标准化基础上，进一步制定和完善双重预防机制相关制度，形成一体化安全管理体系，应至少包含以下制度： 风险分级管控制度，应至少明确风险辨识范围、风险评估方法、风险管控原则等； 隐患排查治理制度，应至少明确隐患排查范围、频率、人员等；全员安全生产责任制，应至少明确全体从业人员的安全生产责任、考核办法及奖惩等； 安全风险公告制度，应至少明确风险告知形式、方式等； 双重预防机制建设考核奖惩制度，应至少明确考核奖惩频次、层级

11、、奖惩力度等；一双重预防机制建设运行管理及考核制度，应至少明确管理要求及过程控制考核要求等； 双重预防机制建设教育和培训制度，应至少明确培训计划、对象、内容及频次等；一双重预防机制建设持续改进更新制度，应至少明确定期更新频次、持续改进要求等。KA收集整理资料企业应收集整理相关资料，包括但不限于： 规划、设计、建设、投产和运行等阶段的相关图纸及文件资料； 与双重预防机制建设工作相关的法律、法规、规章、标准和文件；一本单位规章制度与操作流程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员与职责设置以及区位、布局与平面布置等资料；一生产安全事故应急预案及相关演练记录； 初步设计、施工图设计等材料；一一安

12、全三同时、职业卫生三同时等报告； 职业健康体检资料、职业病危害因素检测等报告； 国内外行业内生产安全事故案例资料；一一外来施工单位总体情况及其安全管理情况等； 一本单位危险源清单、重大危险源清单等； 本单位各类安全检查台账资料；一一本单位安全管理相关资料及与安全生产相关的其他技术资料。SS安全教育及培训5.5.1基本要求企业应制定双重预防机制建设教育及培训计划，明确各级车间（部门）、人员的培训内容及考核要求，分层次、分阶段开展培训工作，并建立培训记录档案。5.5.2主要负责人和安全管理人员5 .5.2.1企业主要负责人和安全管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的双重预防机制建设的知识与能

13、力。6 .5.2.2企业应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备岗位双重预防机制建设的知识与能力。5.5.3从业人员5.5.3.1企业应通过专题培训、三级教育、日常班组会和业内交流观摩等方式开展从业人员安全教育培训，保证从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理、应急处置的知识和技能。5.5.3.2从事特种作业和特种设备作业的人员应按照有关规定，经过专门的教育培训，考核合格取得相应的资格后方可上岗作业，并定期接受复审。5.5.3.3应在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用前，对相关从业人员进行有针对性教育培训，确保其具备相应

14、的风险评估及紧急情况应急处置能力。5.5.4外来人员5. 5.4.1企业应对进入本企业从事服务作业、检查、参观、学习的外来人员进行有针对性的教育培训和风险告知，并保存记录。6. 5.4.2培训和告知内容应包括：企业安全规定；作业安全要求；作业或活动可能接触到的风险：风险等级及管控措施；应急知识等。6安全风险分级管控6.1.1 企业应自主开展风险划分、风险辨识、风险评价、风险分级、风险分级管控及风险告知，定期检查风险管控措施落实情况，分析风险管控效果，完善管控措施。6.1.2 企业应自主制定管控方案或措施，对于专业性强、技术含量高、管控体系复杂的管控方案或措施，可聘请外部机构或专家指导制定。A9

15、风险划分7. 2.1风险区域划分企业在开展风险评估前，应根据工艺流程、生产工段、储罐区、作业场所、平面布局等划分风险区域（风险分析单元），建立企业安全风险区域划分登记表，见附录B表B.18. 2.2风险点划分风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，根据企业各风险区域建立风险点登记台账及相应的设备设施清单、作业活动清单，见附录B表B.2、附录B表B.3、附录B表B.4。A1风险辨识9. 3.1辨识对象6.3.2按照风险点划分原则，在生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。6.3.3方便危