2021年度蒲县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年度蒲县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评报告一、主要职能（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策法规和规章，拟订全县人力资源和社会保障工作规范性文件并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（二）负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度，开展先进工作者的评定、申报工作。负责军转干部的接收、安置、培训、管理服务工作。（三）贯彻执行国家关于机关、事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管

2、理的政策法规，负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门执行机关、事业单位工资福利政策。负责全县专业技术人员继续教育和全县机关、事业单位工人初级技术等级岗位证书考核发证、中级以上技术等级岗位审核工作。根据国家有关政策规定，检查落实专业技术人员有关待遇。（四）负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。贯彻执行人才流动的政策法规。承办高校毕业生就业报到手续，引导高校毕业生自主择业。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（五）负责建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行上级关于就业、失业、养老、医疗、工伤、女职工生育保险和企业离退休人

3、员、下岗职工医疗保险等社会保障的基本政策和标准，制定本县社会保险基金收缴、支付、管理、运营监督的具体办法。（六）负责全县劳动监察、劳动仲裁工作。依法调解、仲裁人事和劳动争议案件。负责人事和劳动合同审查、签证工作，会同有关部门拟订消除非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动案件。（七）贯彻执行社会保险基金征缴、支付、管理运营的政策，对社会保险基金预决算提出审核意见，对社会保险基金管理实施行政监督，负责社会保险经办机构的管理和基金运营机构资格的认定工作，组织制定社会保险服务体系建设规划。及社保卡的发放工作。（八）承办县委县政府交办的其

4、它工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1 .蒲县人力资源和社会保障局属于行政事业单位，行政编制12人，财政供养人员78人，事业人员121人，车辆编制1辆。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、纪检监察室、档案室、退休股、事业工资股、事业聘任股、人力资源股、人事股、专管股、职业介绍服务中心、劳动关系培训股、劳动保障监察综合行政执法大队、劳动争议仲裁股、社保股、社保办公室、工伤保险中心、失业保险中心、农村养老保险中心、企业养老保险中心、机关事业养老保险中心、信息中心。2 .从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：蒲县人力资源和社会保

5、障局本级、山西省蒲县社会保险事业管理局、蒲县职业介绍服务中心。三、部门预算绩效工作开展情况2021年，我局预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将2021年部门预算项目按规定设置支出绩效目标，同时加强管理制度建设；全面实施预算项目绩效目标管理，强化项目绩效目标，积极推进预算项目绩效评价。四、部门收支情况（一）收入情况；2021年蒲县人力资源和社会保障局本年收入预算合计15440.16万元，其中：一般公共预算收入15440.16万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%;财政专户管理资金0万元，占0%;国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

6、（二）支出情况；蒲县人力资源和社会保障局本年支出预算合计15440.16万元，其中：基本支出774.89万元，占5.02%；项目支出14665.27万元，占94.98%。决算与预算差异情况：2021年决算总收入19605.36万元，较预算增加4165.2万元，总支出19605.36万元，其中：基本支出722.71万元；项目支出18887.59万元。差异产生主要原因是由于城乡居民基本养老保险基金和机关事业养老保险基金支出比重增大。（三）预决算公开情况2021年预决算信息已于规定时间在宁国市人力资源和社会保障局门户网站上予以公开。其中2021年度部门预算已对项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门

7、自评或第三方评价。其中主要说明了2020年部门预算批复50万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况。五、部门整体支出绩效情况分析（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等1 .目标设定绩效目标合理性（3分）：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。绩效指标明确性（4分）：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。2 .预算配置在职人员控制率（3分）：本部门2021年年末实际在职人员为94人，

8、编委核定的编制人数为77人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=（在职人员数编制数）100%=100%,部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分3分。“三公经费”变动率（4分）：2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为3.4万元，其中公务用车购置及运行维护费3.2万元，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。重点支出安排率（4）单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。（二）执行管理情况分析

9、，包括资金执行进度、调整情况、完成进度情况等1.人力资源和社会保障管理事务支出年初预算14770.65万元，决算支出18653.27万元。具体包括：单位保洁服务费第四届草编柳编创业技能大赛会议费用公共实训基地机关运营费用公共实训基地文化建设项目、自来水施工费用、展览室费用等机关水电费金保专网业务经费实训基地教学监控设备实训基地设备购置项目劳动保障监察人员经费自收自支人员工资2020年度目标责任考核奖职介中心事业人员工资职介中心业务经费基层站所及监察大队运行经费城乡居民协办员补贴城乡居民养老保险系统维护费社保中心业务经费社保中心事业人员工资机关事业养老保险缺口补助资金劳动保障监察人员养老保险缴纳

10、自收自支人员养老保险关于提前下达2021年机关事业养老保险中央一般转移支付资金的通知关于提前下达2021年第二批机关事业养老保险中央一般转移支付资金的通知社保中心事业人员养老保险职业年金个人账户贴息职业年金做实个人账户资金机关事业养老丧葬抚恤金机关事业养老遗属补助企业离休干部工资企业退休人员补助金企业职工养老保险基金省级统筹缺口补助城乡居民补充养老个人缴费补贴县级补助资金城乡居民补充养老省级基础养老金城乡居民购买意外伤害保险城乡居民基础养老金县级补助资金城乡居民养老村干部缴费补助资金政府代缴建档立卡贫困户城乡居民基本养老保险补助资金政府代缴困难群体补充养老保险基金政府代缴特困群体城乡居民基本养

11、老保险补助资金2021年城乡居民基本养老保险市级补助资金关于提前下达2021年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算指标的通知关于提前下达2021年城乡居民基本养老保险省级财政一般性转移支付预算指标的通知自收自支人员工伤保险2021年城乡居民补充养老保险市级补助资金蒲县公共实训基地配电发电机组公共实训基地室外配套工程建设项目自收自支人员医疗保险自收自支人员住房公积金职介中心人员住房公积金农村第一书记工作书记经费驻村帮扶工作队经费2.再就业补助年初预算718.36万元，决算支出823.39万元。具体包括公益性岗位补贴及社保补贴、高校毕业生基层特岗补贴、职业技能培训补贴、就业创业补助、社保补贴等

12、专项。通过再就业专项的实施，提高了就业困难人员技能，增加了困难家庭收入，带动了创新创业，维护了社会和谐稳定，进一步促进全市经济发展。2021年度，蒲县人力资源和社会保障局做好了各项工作，圆满地完成了市委政府下达的各项工作任务，特别是及时足额发放了养老金，确保了社会大局稳定，促进了社会进步。（三）绩效目标完成情况分析，按照设立的绩效目标进行分析1、就业工作再创佳绩。城镇新增就业人员1760人，完成市定目标的125%；失业人员再就业285人，完成市定目标的129%,就业困难人员就业88人，完成110%；新增农村劳动力转移就业1638人，完成市定目标的148%,其中脱贫劳动力转移就业1515人。城镇

13、登记失业率完成市定目标控制在4.2%o2、技能培训工作有序开展。今年以来，我局共开展就业重点人员技能培训美容师、手工编织、保健按摩、中式烹调、中式面点、中药材种植、果树工栽培工、医疗护理、技术护理员、焊工、护林员、公路养护、保洁、电工等4672人、创业培训60人、（其中脱贫劳动力3028人），企业职工培训3371人,累计培训8103人，已完成今年培训任务指标。3、社会保险工作顺利完成。企业养老保险参保20285人,完成市定任务的100%,机关事业养老保险参保4589人，完成市定任务的100%；城乡居民养老保险参保55792人，完成市定任务的100%；失业保险参保9261人，完成市定任务的100

14、%；工伤保险参保35840人，完成市定任务的100%。社会保障卡累计发放75631张。4、劳保维权工作全面突破。劳动保障监察执法队共受理投诉举报拖欠工资案件82起，涉及劳动者541人，结案率为100%,涉及工资额528万元；审查劳动用工备案用人单位194户，劳动者16771人；开展了多项专项检查和活动，查处问题隐患。劳动争议仲裁股共接到仲裁申请68起，不予受理7起，共立案63起。其中工伤赔偿争议案件23起，职业病赔偿争议案件6起，确认劳动关系争议案件7起，解除劳动关系经济补偿争议案件24起，养老保险滞纳金案件1起，现结案63件，调解结案45件，经调解当事人撤诉5件,裁决结案13件。涉案支付赔偿

15、金额1026.51万元，劳动争议仲裁结案率达100%,劳动争议调解成功率达79.4%。有效维护了企业和劳动者的合法权益，今年未发生一起农民工集体闹访或越级上访事件。5、城镇居民可支配收入稳步提升。2021年第一季度我县城镇居民可支配收入为8997元，增幅10.6%；第二季度我县城镇居民可支配收入为8325元，增幅13.4%；第三季度我县城镇居民可支配收入为25526元，增幅9%。6、非营利性服务业稳步增速。积极加强与相关部门的协调沟通，通力合作，加大工作力度，根据非营利性服务业样本名单，加强我局督导工作，及时掌握增速进展情况，做到应统尽统，应发尽发。2021年第三季度非营利性服务业我局样本名单工资总额增速为43.7%o四、存在的问题及改进措施存在的主要问题：1.预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.资金使支出进度分配不均匀，有待进一步加强提高。改进措施和有关建议：L进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划。2.加强绩效评价业务培训、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展。3,切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。