红冲发票情况说明模板（附红字负数开具流程）.docx

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1、红冲发票情况说明模板（附红字负数开具流程）会计实操作废的发票填写原因：货物的数量有误等。*税务局：我公司开票人员在20xx年XX月XX日开具给*公司的两张增值税发票有误。发票代码：*;发票号码：*金额：元税额：XX元合计：XX元；发票号码：*金额XX元税额：XX元合计：XX元。错误原因XXXX；上述专用发票我单位没有交给购货方。特申请开具红字发票。本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。*z*月*日扩展资料：符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。（-）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；

2、（三）购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。不符合作废条件：1 .购货方已认证由购货方填写申请单（1）认证通过：向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单（一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存）将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。(2)认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符：申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。2 .购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字

3、专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。3 .购货方未认证，由销售方填写申请单销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发特殊情况：(-)发票因购货单位信息输错的(包括税号、名称、地址等)除要提供证明原件之外，还需提供购货单位的税务登记证复印件。（二）销货方将购货方名称开错，如应开给A公司却开给了B公司的，需发票上开具公司名称的企业出具一份证明，说明发票代码和号码、陈述公

4、司未与销货方发生此笔业务，并承诺此发票为认证抵扣；实际应接收发票的购货方出具一份证明,说明公司向销货方购买货物,未收到发票。（三购买方公司名称变更的需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖对方公司公章。（四）发票单价、数量、品名等开具错误的，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。（五）发票重复开具的，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。红字I开具红字发票潮呈（金税蛔增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废.7aaamvw bvv uvxauv wn选中需要作废发票信息，点击作废按钮。跨月发票开错，或当月的发票认证后发现开错，需要开具红字信息表后，再

5、开具红字负数发票（不要选择直接开具）。具体操作如下：1 .打开【红字发票信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】。O增值院发票税控开票软件（金松宙板）V2.130.17D612发票领用管理发票管理F每二-J系赢量辛盲报税攵红字发票信息表帮助1寻红字增值税专用发票信息表填开R红字增值税专用发票信息表查询导出艮红字货物运输业增值税专用发票信息表填开Ih红字货物运输业增值税专用发票信息表查询导出2 .按提示界面选择开具红字增值税专用发票信息表信息，点击【下一步】。成品油专用发票信息选择成品油专用发票1、涉及消售数里变更（俏货退回、开票有误等原因）2、仅涉及请售金额变更（俏售折让）开具红字增值税专用

6、发票信息表信息选择一、购买方申请1、已抵扣O 2、未抵扣+购方已抵扣购方申请O二、请售方申清*购方未抵扣退回发票后，销方申请发票代码：发票号码：对应蓝字增值税专用发票信息年月4开票时间：2g购方申请不用填写!销方申请需要填写下一步取消3 .核对信息，确认无误后点击【确定】。本张发票可以开红字发票！类别代码发票号码购方名称购方税号购方地址电话330017414552B杭州i二；J有限公司9133011杭州余杭区瓶宝福凤都村秀沿购方银行账号合计金额（不含税）杭州银行西湖r工1951.46Ol46合计税额28.54开票日期2018年05月15日4 .购方手工填写信息，销方确认信息是否有误确认点击打印

7、，不打印进行保存即可经第三荷的.1价格开具红字增值税专用发票信息表IffBfl:3）!M5-3116:113891万险办人：S1：86l标：Ra：ftia:9133OHH买MSA喃：玳方贿引瓶：是义翔皿：J车又镭硝i方娜1（镭峰）的嫄甥帔m单价坏w全皆坏含反）税*醺较航堀05MM-131-28M含:1S：-1用1：-28一丽对陶字标专用友零由成飒吸翻纪：xra：J3OOTT41X,ftDCh40通二，罐方Mme：14S52S20用友!航：OTfttSSf5.点开红字增值税专用发票信息表查询导出，选中相应红字发票信息，点击上传按钮。O堵值税发票费控开票软件j金松母女）V2.130.170612-

8、发票管理发票领用管理发票管理If拿发票信息表帮助IW红字增值税专用发票信息表填开系统设费：票管悴J艮红字增值税专用发票信息表填开R红字增值税专用发票信息表查询导出R红字货物运输业增值税专用发票信息表填开I-A红字货物运愉业增值税专用发票信息表查询导出选中刚申请的信息表，点击上传（注意不要重复点击上传），等待信息表编号产生点击上传后产生6.进入增值税专用发票填开，选择红字一一”导入网络下载红字发票信息表，双击已审核通过的信息表，自动带入发票填开页面，打印即完成了红字发票开具。O开县is值睨专用发票开票苔词清&人6开票代码一基额导入1M户Q清维U折扣价梅！行涯行吕打印Oifld3300152160

9、此取不BrM导入红手发票信息罢0580的美方名你的桃人识别号地址,电话开户行及原号一鼻区.JJ.货物或应税劳务、服务名称蚁格型号单位数里单价坏含税）全额坏含税）税率证使用开票日朝：2017年10月28日发票红冲是不少自开票企业会遇到的一项操作，尤其是专用发票红冲，比普通发票红冲要多个步骤，需要申请红字信息表，许多企业对这个红字信息表申请的操作步骤不甚了解。让我们来具体讲解一下税务Ukey开票软件开具红字信息表和开具负数发票的操作流程。负数发票开具分为红字信息表填开上传、信息表审核下载、负数发票导入填开步骤1：红字信息表填开上传操作【发票管理】-【红字信息表】-【增值税专票红字信息表填开】根据实

10、际情况选择购方申请或者销方申请；购买方已认证，由购买方申请红字信息表;未认证，由销售方申请红字信息表，未涉及成品油数量和金额变更，请不要勾选成品油专用发票。金蝶记账软件安装维护QQ1744828228财税交流QQ群660801106迷你、标准、专业、商贸版账套升级维护、备份修复、恢复数据、SQL数据库配置、主客机服务器内外网搭建、凭证报表格式打印设置，报表左右不平分析排查调账等问题远程协助解决金蝶KlS迷你版金蝶KIS标准屋金蝶KISt-IMLM1MA*“1”LHUR【华力l,的工体白H Ti 1/ 2RWrfee 食萩中 ar务玲Rg f new9科“ M。辑 Mt ee-。（/，产 * t

11、teHg ftrP备 OXVV周f 黄口 Q Bftw*4电 rN心田,2 *B? *wt r苒”善.l图5.金蝶财务记账软件安装维护试用咨询QQ：28353684：洛博妍舐mIB税发市开通软件!MV3】伶苒女等1弓用宏红字flr袁aeq值及弓用发IKI字恒9乘9负敷专裁0H请核对身份选择.这是无1SS税迹*CRJ填写发票代码号等信息，操作【下一步】，核实票面无误（如果是购买方申请，票面信息需要手工填写），核实无误，操作【保存】、【上传】步骤2,红字信息表审核下载操作【发票管理】一【红字信息表】一【增值税发票红字信息表审核下载】，系统弹出“红字信息表下载一增值税”界面。设置好下载保存地址，申请

12、日期后，如图所示。购方企业申请开具的红字信息表，销方企业在自己的开票系统中也可下载虐勺枳专用友案红字信G歪直询任;Eg税片用发眠红字孟R发第苣建员数发本城开塔值税寿用宏宁信W表市Tst政Ig修理信息表审核下载模块，下载税局端审核通过的信息表。友聚软肉M理发至修-世独%犁晚就护,若将财税红字信息表下我（落值况吞用比W）2021-07-012021-07-16C7UsersAdfinistraxores信袅号iSktcW下卷R说明增值税发票开票软件UK吨）件百页选择好申请时间和保存路径，点击下载、二C洛博财税步骤3,负数发票导入填开依次单击【发票管理】、【负数发票填开】、【增值税专用发票负数】，弹出红字信息表导入界面，选择审核下载的信息表文件；上最近访问的位置5E6工库BAdministrator：计口机网珞BAIWANGKEFUtHlXMBj牛CamijPC20191217111文件名(N):4416232107000044jcml含豌开*rttU1H1