分公司机关科室廉政风险点参照表（综合办）.docx

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1、分公司机关科室廉政风险点参照表（综合办）科室：综合办风险点防控措施不按照规定使用公章，管理不规范，不经领导批示使用公章严格执行责任追究制度，严格执行印章管理制度，加强廉政教育文件收发、存档管理不规范，造成文件丢失、泄露秘密等情况强化收发文管理，严格执行收发文流转程序对固定资产、低值易耗品的采购管理不规范，产生资产流失、浪费的情况强化固定资产及低消耗品管理，严格落实相关管理制度。在物资、办公用品的采购和伙食管理管理过程中不按规定执行，暗箱操作，拿好处、吃回扣，勾结商家谋取私利采购办公用品、设施设备、物资、食品要严格履行规定程序，进行三方询价，实行共同参与相互监督的管理机制严格制定执行食堂管理制度

2、，成立伙委会，伙食费公开透明公车私用、私车公养、乱停乱放、公车违反交通规则等完善单位公车使用管理制度，对公车的使用、停放、维修等进行明确规定，严格执行。公务接待费用超标对照中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则及公司各项廉政制度；增强廉洁从业意识，严格执行公司公务接待管理相关制度党费的收缴和使用违反规定，导致党费流失严格按照关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定收缴、使用党费考核党员、发展培养党员评选优秀党组织、优秀党员和优秀党务工作者不客观，收受贿赂、任人唯亲；拉选票、贿选、搞团团伙伙影响评选的正常进行公平公正考核党员，严格按照中国共产党发展党员细则发展党员。严格按照公平公正公开的原则评选优秀编制经费预算不依法、不真实、不完善1 .严格执行预算管理程序，编制经费明细单2 .建立健全财务报销制度工会经费不按规定审核，违规发放办理经费使用报批手续没有报告、超预算报告经费审批把关不严，违规签署建议不按规定办理报销手续，多报错报