县医疗保障局关于审计查出问题整改情况的报告.docx

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1、县医疗保障局关于审计查出问题整改情况的报告根据腊审字报（XX）22号审计报告，我局高度重视审计发现问题整改工作，第一时间召开党组会议研究制定整改方案，并按期进行调度，扎实推进整改工作落实，现将审计查出问题的整改情况报告如下:一、审计整改工作机制落实情况（召开会议研究审计发现问题的整改）XX县审计局自XX年3月6日至4月20日，对XX县医疗保障局XX年度部门预算执行情况进行了就地审计，并延伸审计至下属事业单位，根据腊审字报（XX）22号审计报告，我局于XX年7月27日召开党组会议对审计发现问题进行研究。二、审计整改责任机制（制度）落实情况（制定切实可行的审计查出问题整改方案）根据腊审字报（XX）

2、22号审计报告，县医疗保障局存在与XX县民政局未建立有效的沟通协商机制、XX年公务接待费实际支出占年初预算的5.36%,与年初预算的差异较大等11个问题，我局及时召开党组扩大会议，研究制定了XX县医疗保障局XX年度部门预算执行情况审计查出问题的整改方案，进一步压实工作责任，明确具体责任人，确保整改工作件件有人落实，并定期召开会议听取审计发现问题整改工作推进情况，及时研判问题整改进度。三、审计查出问题整改情况（一）县医保局与XX县民政局未建立有效的沟通协商机制整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是持续健全完善信息共享长效机制。针对民政、乡村振兴等各行业部门间信息共享机制不顺畅，XX年1

3、2月50,国家医疗保障信息平台在我省全面上线应用，xx年12月20日及时与民政、财政、乡村振兴等部门就城乡居民特殊人员身份参加城乡居民基本医疗保险参保按月实施动态管理事宜召开专题会议。会议研究决定自XX年1月1日起，实行每月动态管理机制，在这会议之前实行一年期信息交换制度，各行业部门于每年7月开展医保集中征缴期前，将特殊人员的变动名单推送至我单位，我单位及时在医保信息系统维护人员身份标识工作，一定程度上存在信息不同步现象，产生了医保政策空档期，导致部分特困人员、低保对象未能通过“一站式”结算平台享受医疗救助补助金，出院结算后，通过零星手工报销费用的方式申请医疗救助金。XX年8月省级审计发现共有

4、16名符合享受医疗救助条件的特困供养人员和低保人员未享受到医疗救助的问题反馈后，我单位及时组织人员根据救助对象的条件，分别核实人员身份认定时间、是否符合分级诊疗情况等方面开展信息核实，符合救助条件的人员已足额回补到位，回补金额55993元。二是部门间的信息共享机制执行通畅。自XX年1月1日后，我局持续不断加强与民政、乡村振兴等部门的沟通协调力度，建立信息共享机制，实行每月动态管理机制，每月3日前将人员变动信息反馈至我单位，我单位及时在医保服务系统上维护人员身份信息，确保特殊人员能及时享受医疗救助待遇，政策落实精准，该信息互通机制一直持续运转至今，XX年1月至XX年8月动态人员信息20次，新增特

5、殊人员信息4845人次、剔除特殊人员信息2073人次。（二）医疗救助审核不严格，手续不完善，审批流程倒置。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是规范审核、审批流程，加强经办人员业务培训I,建立初核、复核、分管领导签批的工作流程机制，避免工作失误的现象再次出现，今年以来共开展业务培训2次，分别是通过“医保小课堂”开展医疗救助工作培训1次；同时结合县直机关分管领导、乡镇分管领导、驻村第一书记、工作队员、村委会干部等人员组成的乡村振兴培训班培训机会，安排人员到会讲解医疗救助政策，进一步提高领导干部的政策知晓率、普及率。二是及时组织相关人员召开问题分析会议，对发现的问题逐一进行研究部署，并开

6、展自查自纠，截至目前，手工零星救助开展1次12人次，未出现政策执行不精准的情况。（三）XX县城乡医疗救助资金XX年末结余较大，占当年筹集基金总额44.39%。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是持续开展医保政策“六进”宣传活动，XX年以来全县各级医保经办机构共开展“六进”活动80次，其中进医院27次、进乡村29次、进企业16次、进社区8次，提高群众对政策的知晓率，让更多符合救助的对象积极依申请医疗救助补助，确保医疗救助“应救尽救、应享尽享二二是扩大参保覆盖面攻坚工作，实现应保尽保，提升医疗救助资助参保，XX年符合享受资助参保政策的脱贫人口21119人和监测对象2935人,资助标准分

7、别为135元/人和180元/人，合计资助人员24054人、金额337.94万元；特困人员、农村低收入人口、边民等资助对象63940,合计资助6342700元。三是通过医保政策“六进”宣传活动，引导就诊群众按分级诊疗就医，不因未办理转诊转院手续导致不能享受医疗救助待遇。四是对87家定点医疗机构日常监管，督促医疗机构少用医保目录外药品和耗材，增加患者医疗救助报销金额，确保应救尽救，提高医疗救助资金使用率。（四）医疗救助自查自纠整改不到位，涉及金额16052元。整改情况：整改完成，长期坚持。主要做法及成效：一是强化信息共享和业务协同机制，指定专人负责、全程跟踪问效的责任机制，通过入户讲政策、电话沟通

8、等方式，耐心细致的开展催收工作，分别于XX年6月30日、XX年7月29日将多补助的救助金16052元全部追回并存入财政社保基金账户。二是落实专人具体抓，进一步完善内部控制制度和经办流程，基本实现特殊人员在医院“一站式”结算医疗救助，个别没有享受“一站式”结算的人员，到经办机构报销医疗救助费用，严格做到医疗审核：初审、复核、分管领导审定的三级审核程序；财务支付实行出纳审核、会计复核、分管领导审定的三级审核程序，严把审核关口，杜绝类似情况再次发生。三是加强经办人员政策学习及业务操作流程的培训力度，XX年来组织开展政策学习1次，通过学XXX一步提升经办人员对医疗救助政策的执行力，确保落实政策不走样，

9、避免再次出现多救助、少救助情况，同时积极主动与上级业务部门请示汇报，加强与相邻县市沟通交流，学习借鉴好经验、好做法，推动我县的医疗救助工作提质增效。（五）县医保局其他应付款长期挂账且超过2年以上未清理，涉及金额2330.13元，其中：伙食费3210元；办公费-879.87元。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是及时梳理XX年以来公务接待费用未支付的情况，经统计出公务接待费0.6万元，计划9月从伙食费中形成支出；办公费挂账情况，9月1日已从零余额公用经费调整到单位专户进行调账处理。二是组织财务人员、干部职工学习财务方面相关规定2次，进一步提高了大家对财务知识的熟悉度，严肃财经纪律，形

10、成长效机制，确保资金使用高效，规范挂账行为，避免今后再次发生类似情况。（六）医保中心其他应付款长期挂账且超过2年以上未清理，涉及金额845092.51元，其中：IC卡费148958.71元；IC卡返回收入696133.80兀o整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是根据XX县审计局对XX县医疗保障局XX年度部门预算执行情况的审计决定（腊审决（XX）3号）文件要求，按资金来源渠道上缴，于XX年8月3日将IC卡费148958.71元上缴省级国库、XX年8月17日将IC卡返回收入696133.80元上缴县级财政部门。二是动态掌握资金使用情况，8月30日召开党组会议听取资金使用情况、并对下一步

11、资金支出形成支出意见。（七）XX年公务接待费实际支出占年初预算的5.36%,与年初预算的差异较大。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是针对公务接待费实际支出与年初预算差异大的问题，梳理近3年的公务接待情况，科学合理的做好下年度公务接待预算工作，严格按照公务接待标准，尽可能的做好节俭，提高资金使用效益。二是认真整理往年公务接待费未支付情况，XX年以来未支付公务接待费06万元，按照计划逐年完成支出消耗，持续做好接待费用总额限定。三是动态掌握资金使用情况，8月30日召开党组会议听取资金使用情况、并对下一步资金使用形成支出计划，确保资金支出合理规范。（八）县医保局XX年8月采购一批办公家具

12、（10台饮水机，其中：2台单价540元、8台单价440元），合计金额4600元，未入固定资产账。其中，2台饮水机未按资产配置标准进行采购，超出价格上限80元。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：一是超出标准部分80元于8月18日按资金原渠道退回财政国库，并对10台饮水机做固定资产卡片补录、计提折10o二是组织财务人员学习中华人民共和国政府采购法xx县财政局关于印发XX县行政事业单位国有资产配置标准的通知等法规政策1次，严格按照程序、规定、标准进行采购，抓实审批环节，进一步规范采购行为。（九）县医保局XX年支出办公费78437.67元，其中未按支出用途列支费用4330元，分别是：支会议费

13、2350元（5月8#和11月10#凭证）、支差旅费1980元（II月11#凭证）。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：我们举一反三，一是通过医保小课堂组织财务人员学习中华人民共和国预算法实施条例等相关法律法规1次，进一步规范预算支出。二是根据工作实际，及时向财政对口股室提出调整申请，XX年8月将5万元的差旅费调出部分为会议、培训、维修（维护）费1次，确保资金支出符合范围、用途。三是按照中华人民共和国预算法实施条例严格开展预算管理工作，XX年开展支出情况自查工作1次，经自查，不存在未按支出用途列支费用的情况，后续将结合工作实际开展自查工作，确保资金支出合理。（十）XX年支出差旅费1344

14、09.23元，其中未按支出用途列支办公家具款3000元（7月23#凭证）。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：我们举一反三，一是通过医保小课堂组织财务人员学习中华人民共和国预算法实施条例等相关法律法规1次，进一步规范预算支出。二是根据工作实际，及时向财政对口股室提出调整申请，XX年8月将5万元的差旅费调出部分为会议、培训、维修（维护）费1次，确保资金支出符合范围、用途。三是按照中华人民共和国预算法实施条例严格开展预算管理工作，XX年开展支出情况自查工作1次，经自查，不存在未按支出用途列支费用的情况，后续将结合工作实际开展自查工作，确保资金支出合理。（H）XX年支出培训费4924元，其中

15、未按支出用途列支会议费1835元（11月6#凭证）。整改情况：整改完成，长期坚持主要做法及成效：我们举一反三，一是通过医保小课堂组织财务人员学习中华人民共和国预算法实施条例等相关法律法规1次，进一步规范预算支出。二是根据工作实际，及时向财政对口股室提出调整申请，XX年8月将5万元的差旅费调出部分为会议、培训、维修（维护）费1次，确保资金支出符合范围、用途。三是按照中华人民共和国预算法实施条例严格开展预算管理工作，XX年开展支出情况自查工作1次，经自查，不存在未按支出用途列支费用的情况，后续将结合工作实际开展自查工作，确保资金支出合理。四、整改结果运用及向社会（网络）公告情况根据审计反馈问题，我局深刻吸取经验教训，组织干部职工学习XX州人民政府办公室转发省政府办公厅关于印发XX省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干措施文件的通知中华人民共和国政府采购法XX县财政局关于印发XX县行政事业单位国有资产配置标准的通知中华人民共和国预算法实施条例等相关政策文件，修改完善XX县医疗保障局工作制度XX县医疗保险中心内部控制制度等规章制度，举一反三，坚决类似问题再次发生，在XX县医疗保障局门户网站、微信公众号公开整改方案、整改情况。