局关于审计报告反馈问题的整改报告.docx
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1、关于XX县交通运输局日常工作审计报告已收悉。感谢县审计局对交通运输局的关心和帮助。本次审计对我局今后开展工作有重要指示作用,我局将不断提高自我要求,力求做好,做精日常工作。在接到审计报告后,交通运输局局党委召开班子专题会议,就审计发现问题逐项进行研究分析,落实整改方案和责任人员。现将反馈问题整改情况汇报如下。问题一:2020-2022年XX县农村公路路面技术状况(PQI)全省排名分别为第18名、第70名、第73名,2020-2022年XX县农村公路技术状况(MQI)全省排名分别为第7名、第36名、第63名。整改措施:针对农村公路技术状况(PQD排名降低问题,我局高度重视。为进一步做好路况提升工
2、作,已积极落实相关提升措施,一是:今年分两批实施了农村公路大中修工程,第一批为民生实事项目共计26个,总里程合计68.26公里,总投资7055万元,目前已全部完工;第二批项目共计19个,总里程合计32.098公里,总投资400万元,目前已完成招投标工作。二是:对部分农村公路(乡、村道)路面进行维修及小修保养(沥青灌缝、热料坑洞修复),对原有道路进行预防性养护,进一步提升农村公路路面技术状况;三是:加强日常管理,督促各乡镇(街道)落实辖区农村公路养护主体责任。问题二:审计发现,县交通运输局实际未开展“路长制”落实情况检查工作,所有乡镇(街道)对乡村道路的巡查次数均未达标。整改措施:一:接到审计报
3、告后,我局积极与各乡镇(街道)对接,督促乡镇(街道)落实“路长制相关要求,目前已收到15个乡镇路长制巡查记录反馈。二:2023年我单位在开展养护巡查工作的同时,已同步开展路长制巡查工作的检查,积极落实相关责任;三:修订XX县乡、村道小修工程和日常养护管理办法,将路长制落实情况纳入考核范围。问题三:截止2023年6月,县交通运输局未组织编制全域农村公路网布局规划。整改措施:目前,XX县县级全域农村公路网布局规划编制工作已完成前期调查工作,并开展农村公路路网2.0规划工作会议,会上对全县农村公路基本情况进行了深入讨论和研究,会后已形成初稿。问题四:2018年县交通运输局受县政府委托组织编制了XX县
4、乡村振兴四好农村路建设专项规划(2018-2035),但未同步建立农村公路建设规划项目库。整改措施:根据衢州市农村公路提质创优促共富五年行动实施方案的通知要求,每年年底编制下一年农村公路建设计划,建立农村公路建设项目清单。问题五:审计发现,县交通运输局仅将项目计划公示于单位内部公告栏,未按要求向社会公开。整改措施:针对该项问题,我局迅速梳理2023年农村公路提质创优促共富项目清单,并在政府政务网上将项目计划予以公开。今后严格执行此项工作,每年将农村公路建设项目计划向社会公开。问题六:根据县交通运输局提供数据,全县乡道养护里程为176.3公里,村道养护里程为766.494公里,按标准2022年应
5、安排养护资金477.15万元,但是2022年县交通运输局预算安排并拨付使用养护资金共计419万养护资金未足额安排。整改措施:根据2022年农村公路年报数据,全县乡道养护里程为183.551公里,村道养护里程为792.068公里,按照浙江省人民政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革实施意见(浙政办发202061号)中明确,省市县公共财政资金用于农村公路养护的总额乡道每年每公里不得低于7500元、村道每年每公里不得低于4500元。2023年安排农村公路维护资金419万元,交通应急追加资金(专项用于农村公路日常管养)76万元,共计金额495万元。符合省级要求乡村道路每年每公里养护标准(183.5
6、51*0.75+792.068*0.45=494.094)o问题七:2020-2022年XX县乡公路规划建设管理所共拨付东华街道农村公路养护经费85.2万元,其中用于非养护支出的工程检测费、广告制作费、监理费、青苗处理费等共计14.57万元。整改措施:一:修订XX县乡、村道小修工程和日常养护管理办法,明确公路小修工程和公路日常养护资金使用范围,实行专款专用,不得挪用和挤占;二:在日常养护检查工作中,同步开展养护资金使用情况监督检查,督促各乡镇(街道)规范使用养护资金,并已责令东华街道对上述不规范使用的养护资金进行调账处理,确保养护资金专款专用,目前调账工作已经完成。问题八:一是灵山江沿江公路工
7、程项目676万中央补助资金闲置一年以上。2022年6月县交通运输局收到灵山江沿江公路工程(官潭至溪毛线)项目中央补助资金676万元。截至2023年7月,上述项目资金未投入使用。二是2021年度农村公路新改建项目48万中央补助资金闲置两年以上。横山镇2021年1月将提升改善农村公路钱家-大山沟(Y709330825)2.825公里路段路肩硬化、增设错车道的计划上报至县交通运输局,并于2021年10月收到该项目中央补助资金48万元,由于前期项目规划未考虑到建设标准错车道需要另行征地且征地涉及永农问题导致项目无法按原计划实施,造成48万元中央补助资金闲置两年。整改措施:一:灵山江沿江公路工程(官潭至
8、溪毛线)项目已于2023年3月送审,根据浙江省交通运输发展专项资金管理办法的通知(浙财建(2021)8号)文件的要求,我局已发函至交投集团要求督促加快项目工程结算,加快完成车购税资金使用。二:针对钱家一大山沟项目审计问题,经了解核实:横山镇2021年1月将提升改善农村公路钱家-大山沟(Y709330825)2.825公里路段路肩硬化、增设错车道的计划上报至县交通运输局,并于2021年10月收到该项目中央补助资金48万元,由于前期项目规划未考虑到建设标准错车道需要另行征地且征地涉及永农问题导致项目无法按原计划实施,造成48万元中央补助资金闲置两年,根据相关规定对该项目作出撤销项目决定,48万元中
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