办公室关于审计反馈问题整改的情况报告.docx

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1、2023年3月22日至5月5日，县委审计委员会办公室、县审计局派出审计组对县委办公室主任徐国林同志2021年9月至2023年2月任职期间经济责任履行情况进行了审计，并于7月23日反馈了审计结果，县委办高度重视，不折不扣认领问题。徐国林同志第一时间部署，定期调度推进问题整改，确保问题原因分析到位、整改落实到位。现将整改情况报告如下：一、总体情况审计反馈县委办公室在重大经济事项的决策、执行和效果方面、财政财务管理和经济风险防范情况等方面存在4类问题。县委办公室自觉提高政治站位，成立整改工作专班，县委办主要负责同志亲自谋划、亲自部署，定期听取情况汇报。整改工作由一名班子成员牵头负责，各相关股室认领问

2、题，逐项分析原因，并建立整改台账，进行销号管理，目前已全部完成。二、整改成效（一）关于存在重大经济支出事项未经集体决策的情况。抽查发现2022年4月LED屏幕1万元，未见集体决策会议记录的问题。县委办公室制定了财务管理、“三重一大”等相关管理制度，并严格执行到位，明确5000元以上开支需经过班子会议研究决定后支出。审计中提出的该笔费用经过班子会议研究决定，但会议记录未作纪录。县委办公室立行立改，进一步规范办公室班子会议记录等程序。同时，坚持举一反三，对财务管理制度进行完善，并进一步严明财务管理制度，坚决执行到位,杜绝类似问题再次发生。（一）关于财务审核不严，2022年12月，县委办付茶叶费48

3、00.00元、副食品费5200.00元，以上两笔经济事项发票开具单位与实际收款单位不符的问题。对以上财务审核不严问题向审计组进行情况说明。严格执行财务管理制度，加强监督检查。10月12日，组织县委办财务人员与县委合作交流中心财务人员交叉审票，并及时完成整改。（三）关于会计核算不规范的问题，部分经济事项未作规范的账务处理的问题。对以上问题立行立改，同时加强对中华人民共和国会计法的学习，严格按照实际发生的经济业务事项进行会计核算,规范会计凭证、会计账簿的登记，确保账面收支结构的准确性和真实性。（四）关于下属单位县委合作交流中心监管不到位，其存在内控制度不健全、一把手违反财务管理规定、不相容岗位一人

4、兼任、财务审核不严、会计核算不规范、不相容岗位由一方人员兼任、票据审核不严等7个方面的问题。针对以上问题，县委办公室加强对县委合作交流中心的监管，安排一名班子成员具体负责对接督导指导县委合作交流中心财务管理，具体进行了五个方面的整改。一是督促指导建章立制。5月10日，指导县委合作交流中心于召开中心班子会，确定及完善了各项规章制度，规范了“三重一大”事项及采购管理等相关内部控制度，并进一步提高了县委合作交流中心全体干部职工的思想认识。二是规范财务签审手续。因县委合作交流中心领导职务为一正一副，结合实际情况，并与县财政局沟通。5月10日，县委合作交流中心召开班子会议，确定了财务报账签字由曾天文同志

5、负责签审核，丁慧昌同志负责签可付，加强内部监督，确保按照财务管理规定执行。三是及时调整人员分工。召开了中心班子会，确定陈德刚、涂华群两同志负责采购、证明等工作，洪源负责会计工作、袁德琛负责出纳工作。县接待服务中心厨房部于2023年3月以后，不再对外包厨，改为接待服务中心直接聘用厨房人员。厨房采购人员进行更换，徐某不再担任食堂采购人员，成立专门的菜品采购部，人员为孙某和胡某。四是严格把关财务审核。一方面立行立改，对漏签字、附件不全的进行查遗补漏。对2022年4月，在印刷费科目中列支德安县福盈广告图文店打印费4783元，明细表中显示：餐牌（含架）费用4250元，但记录为50*8.5元/个，合计42

6、5元。已联系商家转回多收款金额，提供相关证明及情况说明，并将钱款缴纳入国库。另一方面举一反三，及时对2022年全年凭证进行系统性的梳理筛查，确保无类似问题。针对食堂采购无发票或供货商清单的问题，进行改正，确保支付真实可查。五是提升财务规范水平。组织财务和分管人员加强财务知识学习，县委办公室定期派员加强对县委合作交流中心的监督检查。确保会计核算规范，每项支出均严格对照科目列支，确保能够真实反映单位真实支出。三、下一步打算县委办公室将以此次审计整改为契机，进一步加强内部管理，完善建章立制，并加强对制度执行情况的监督检查，推动各项工作规范化、标准化，更好地履行好“三服务”职责。一是政治站位再提升。作

7、为县委的坚强前哨和巩固后院，县委办公室将以此次整改暴露出的问题为警示，深刻剖析思想认识上的问题，进一步加强政治理论学习和业务能力培训，自觉提高政治站位，更加完善内部管理，更加从严落实责任。二是制度执行再强化。对现有制度进行全面梳理，确保制度执行的刚性约束，对制度执行不到位的及时纠正。加强党风廉政建设，从严从实开展谈心谈话、纪律教育等活动，确保财经纪律和相关财务管理规定严格落实到位。三是监督管理再加强。认真履行好全面从严治党的主体责任，加强对县委合作交流中心的日常监督管理，常态化听取情况汇报，定期开展督查检查，对存在的问题及时指出。同时，坚持每年邀请县财政、县审计等部门对财务执行情况进行抽查检查，确保财务规范、真实。