金属制品股份(有限)公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册.docx
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1、金属制品股份(有限)公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制:审核:批准:目录金属制品股份(有限)公司安全生产风险分级管控体系实施手册1一 .企业概况6二 .安全生产风险分级管控制度72.1 目的72.2 标准和依据82.3 范围、总体目标要求、职责92.3.1 范围92.3.2 总体目标要求9233工作目标92.3.4 基本原则92.4 安全生产风险分级管控工作领导小组102.4.1 成立领导小组102.4.2 职责102.5 术语及管理要求Il2.5.1 风险Il2.5.2 风险点Il2.5.3 危险源112.5.4 危险源识别Il2.5.5 风险评估122.5.6 风险分级122.5.7
2、 风险管控措施122.5.8 风险分级管控122.5.9 风险信息132.5.10 风险管控信息清单132.6 具体工作目标13261“一图”132.6.1 “一单一表”132.6.2 “一卡一单”142.7 风险点识别142.7.1 风险点确定142.7.1.1 风险点划分原则142.7.1.2 风险点排查142.7.1.3 风险点范围142.7.2 风险辨识与评估152.7.2.1 危险源辨识的内容152.7.2.2 危险有害因素辨识162.7.3 风险辨识与评估方法192.73.1 评估原则192.73.2 评估方法202.73.3 评估与分级262.734确定重大风险272.73.5分
3、级管控272.8 风险管控282.8.1 风险管控措施282.8.2 风险管控292.9 风险分级管控考核方法302.10 持续改进312.10.1 档案管理312.10.2 动态评估312.11 资金保障312.12 沟通312.14 风险辨识频次312.15 风险岗位应急处置管理制度322.15.1 目的322.15.2 适用范围322.15.3 管理规定322.15.3.1 工作原则322.15.3.2 组织机构与职责322.1533应急预案的编制332.1534应急管理培训332.15.3.5 应急演练332.15.3.6 应急通讯设备及物资保障332.15.3.7 安全检查332.1
4、5.3.8 应急处置332.15.3.9 评审、总结342.16 风控危险作业管理制度342.16.3 目的342.16.4 适用范围342.16.5 管理职责352.16.6 内容与要求352.16.4.1 危险作业的定义352.16.4.2 危险作业规定352.16.4.3 危险作业的审批手续及权限362.16.4.4 从事危险作业人员的基本条件362.16.4.5 危险作业安全要求362.16.4.6 危险作业安全管理362.16.4.7 监护372.16.4.8 安全交底382.17 风控工作考核制度382.17.4 目的382.17.5 适用范围382.17.6 管理职责382.17
5、.7 体系建立与考核382.17.8 考核及奖励内容392.17.8.1 员工考核392.17.8.2 部门考核402.17.8.3 企业考核412.18 风险动态评估制度412.18.4 目的412.18.5 适用范围422.18.6 管理职责422.18.7 管理要求422.19 安全风险辨识公示制度432.19.4 目的432.19.5 适用范围432.19.6 安全风险公示的主要内容432.19.7 安全风险公示的具体要求432.20 专项资金使用管理制度442.20.4 目的442.20.5 适用范围442.20.6 职责442.20.7 具体要求442.21 安全生产检查制度442
6、.21.4 总则442.21.5 适用范围452.21.6 职责452.21.7 检查的组织及频次452.21.7.1 日常检查452.21.7.2 周检查452.21.7.3 月度检查452.21.7.4 季节性检查462.21.8 检查的主要内容462.21.9 档案管理472.21.10 更新与频次472.22 教育培训制度472.22.4 目的472.22.5 适用范围482.22.6 培训要求482.22.7 考核奖惩482.23 持续改进管理制度482.23.4 评审482.23.5 更新492.23.6 沟通49三 .风险点统计台账50四 .作业活动清单(工作危害分析法(JHA)
7、辨识危险源)51五 .设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源)52六 .安全风险分级清单53七 .安全风险分级管控清单56八 .岗位风险告知卡59九 .岗位风险管控排查表(风险巡查)63十.企业风险公告(风险四色图)66H-一.重大危险点统计表67一,企业概况企业名称:金属制品股份(有限)公司统一社会信用代码:所属行业:企业性质:注册资本:占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):企业地址:法人名称:法人电话:企业安全负责人:负责人电话:专职安管员名称:安管员电话:规模情况:从业人员数量:特种作业人员数量:安全管理人员数量:特种设备种类:特种/特殊作业种类
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