过程审核检查表示例帮助理解VDA6.3条款.docx

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1、.审查发现、士审查项目1,整顿举措J责任部门*0I达成时间91P2.1能否成立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确立了各自的任务及权限1、在APQP控制程序里成立了项目管理的流程，确立了项目构成员职责P2.2能否为落实项目规划了必需的资源，有关的资源能否己经到位，而且说了然改正状况、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追忆性要求所请购的喷码机；P2.3能否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了磋商交流？1、编制了项目计划，详细的项目时间没有获取有效实行，没有严格依据项目进度更新项目计划的时间安排。2、样品阶段的交期改正（比如产品的解冻试验未经过顾客要求），与顾客进行了交

2、流，但没有实时更新后续项目计划当前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段睁开评论，未确认各阶段项目的落真相况。依据XX企业客户项目的进展，更新项目计划，从头评审项目计划工程部10/30P2.4项目管理机构能否能够在项目进行过程中供给靠谱的改正管理？当前所有的产品构造，外观改正均通知顾客并获取同意，同时对改正后的结果进行了考证封闭。关于波及改正SoP的，应实时编制改正P2.5组织内部以及客户有关负责人能否已经归入改正管理？1、查工程改正控制程序和局势升级控制程序能清楚规定改正的流程和局势升级的流程，对设计顾客和供应商的改正也会实时通知。P2.6能否为项目编制了一份质量管理计划，该计划能否获取落实，落

3、真相况能否被查察APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了产品质量保证计划和在后续阶段里编制了产品生产的控制计审查舞见陛顿举措朦任瞰*0匚达成町按期监控？划。P2.7能否成立了局势升级过程，该过程能否获取有效的落实？成立了局势升级控制程序，此中描绘了产品设计开发过程中波及的局势升级的流程P3.1针对详细产品和过程的要求能否已经到位？1、成立了合同评审控制程序，明确了辨别顾客要求的流程，成立了顾客特别要求清单：但未能辨别该产品有关的法例、技术规范要求采集有关产品的法律法例和行业规范，并作为外来文件进行管理.业务部11/1P3.24在获取产品和过程要求的基础上，是否从整体上对可制造性睁开了评论？1

4、、依据以上识其余产品和过程要求清单，项目组睁开了产品设计可行性剖析、制造可行性剖析。P3.3项工作能否为产品和过程编制了有关的计划？编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实行计划，但依据当前的项目进展，并无实时更新项目计划针对产品和过程开发，能否考虑到了所需的资源1.进料查验和包装组使用的万用表计数禁止，但仍在使用。依据顾客对产品追忆性要求，需要装备喷码机，但当前还未形成产品可追忆的详细计划：现场采集万用表，并标示丈量不准的原由，不可以修复的申请报质寸关于配置不足的，申请购置匕部废：针对采买对象，能否编制了有关的质依据采买物料的分类和重点重要程度对供给商实行管控，1审

5、查项目1申杏发现*C整顿举措责任部门I*0!达成时间图纸、工装、设备等的查收记录，质量部门供给了产品的查验规范能否只和获取同意且具备质量能力的供应商睁开合作？查当前的合格供方，均对其睁开了检查和评论，同时采买部门供给了供给商的评论准则，评论包含供给商质量保证PPM、供货、研发能力，但缺乏汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比），业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）等的检查项目订正供给商检查表，增添对供给商汽车业务量占比、业务连续性规划的项目检查采买部10/30在供给链上能否考虑了顾客要求？经过联系函的形式见告供方有关顾客要求，并有IQC监控当前的来料状况，查两方签署的质量保证协议有明确

6、要求HM三m聋顿举措师到*H客要求P5.3能否与供商就供定了目，而且加以落？在量上有定供PPM要求，每个月的供方效价每个供方的供PPM能否达采范，能否得了必需的可？新品在接收前，未供方的PPAP行可依据物料分，定供方PPAP管控程度和型，并按要求采集供方PPAP采部10/30P5.5采品和服的量能否获取保？在与供方的量里定了每个月供方行效价的准，于指的达成行，未达成的H拟订了改良举措，比如料合格率P5.6能否按的需要厂的物行了存？（依据寄存条件，按期存物料行巡，于相像物料依据不同色或寄存地址不一样来管理，于有存放周限期制的物料依据先先出原料，并不用的呆板物料和期物料）1、呆板物料无台管理:物料

7、没有行制呆板明表、理方式及理限期，没有做到物尽其用、其流、减少金堆的目的，2.无台无详细管理措施3 .子温湿度有可是于出温湿度不在合理范以内的状况下没有管控举措4 .高出6个月的物料未安排人行复5 .子没有地区区分，除PCB板、阻、干簧管外其余物料所有任意堆放在板上，且架灰比重1、成立呆板物料台并提交有关部如期理，品成立详细台10/30各详细的任，有关的人能否具，能否认了关系？各部需要供给位明，并要求包含品/技范/客特别要求，准/法律法，价方法（核，）量管理方法（8D方法，因果，），投和整顿措各部成立位明，一格式审查项目1,申杏发现、士窿顿举措院任部门I*0I达成时间施，外语能否在开发和批量生

8、产这间进行了项目交接？查生产现场和查验区，供给了产品的控制计划和过程FMEA,以及产品的加工工艺，同时工程部供给详尽的PPAP资料查设备、模具的查收具备交接的过程，部门供给了设备模具的查收清单P6.1.2在商定的时间，所需数目生产订单的原资料能否被送至指定的库房/工位？1 .查一楼综合办公室打卡机旁寄存了9月22日进料的PP管约3000片，但该地区没有划定寄存地区，没有任何负责管理人员，没有实时入库2 .查管材加工车间相同寄存了2500件TX4系列产品余料，但该地区没有划定寄存，没有任何表记和管理人员，且采用包材进行防备3 .查二楼实验室右边物料周转地区，产品没有任何防备，表记领取时没有采纳F

9、IFO的原则4 .此外生产现场存在大批原资料，此时应做到日清日毕，每班结束后应指派专人保护，以防丢掉或破坏，必需时可送还库房。,现场物料依据规定地区进行摆放生产部10/30P6.1.3能否依据实质需要对原资料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备能否与原资料的特别特征相适应？查工程部门供给包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还依据包装规范进行作业生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，审查项目1避查发现It海顿举措区任部门*0!达成时间电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。针对各样原资料，要求的表记/记录j/放行能否到位？现场表记均能依据

10、规定要求履行在量产过程中，能否对产品或许过程的改正睁开了追踪和记录？成立了改正的管控程序，且对改正的结果进行了追踪验证，并通知顾客改正的内容以获取同意波及工艺、图纸改正的，有关的FMEA和CP的也随之更新在生产控制的基础上，能否在生产和查验文件中完好的给出了所有重要的信息？1 .查全检岗位、进料查验岗位、电阻测试岗位、气密性测试岗位以及重点岗位没有形成一致的查验规范和作业规范2 .电子车间的工作岗位SC)P没有明确标明，该工序的重点控制点、重点特征，查验频率和不合格的应急举措等3 .出现过程返工的，没有供给返工指导书，没法供给详细的法功条件和从头查验的条件、准则等现场未见控制计划工程部10/3

11、0对生产工艺流程能否进行了放行，并且设置数据进行了采集？关于设备故障停机，产品异样停线或许对过程睁开改良措施的，都应当对该过程进行确认，放行控制计划规定的过程工序首件查验，一定严格履行，查现审查项目1于杏发现照顿举措曾任部门、达成时间.场IPQe过程查验表，不可以表现控制计划要求的查验频率和查验数目使用的生产设备能否能够知足客户对详细产品提出的要求？查现场未履行连续生产的设备CPK统计剖析，没法证明设备过程能力。同时未能供给产品审查的结果以及计量用具的GR&R证明过程监控能力知足要求。在生产环节能否对特别的特征进行了控制管理查控制计划和FMEA均能辨别标明产品的特别特征以及控制要求，但在现场生产环节没有表现特别特征的管控方法