管理评审程序.docx

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1、管理评审程序1目的规定质量管理体系进行管理评审的方法和要求，确保管理体系的持续适应性、充分性和有效性，满足标准要求，促进集团公司经营管理理念和战略目标的实现。2适用范围适合于集团公司对质量管理体系的管理评审。3职责3.1 董事长/总经理主持管理评审，确定改进计划，并负责审批管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表3.2.1负责审核管理评审计划并组织实施；3.2.2负责向董事长、总经理报告质量管理体系运行情况；3.2.3负责审核管理评审报告；3.2.4负责协调管理评审决定的各项措施的实施，审核管理评审跟踪报告。3.3 经营管理部为本文件主管部门，负责协助管理者代表组织协调集团公司体系管理评

2、审，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。3. 3.1负责编制管理评审计划并下发；4. 3.2汇总各部室体系运行情况，编写体系运行分析报告；5. 3.3负责向董事长报告内、外部体系审核与评价工作情况；6. 3.4负责编制纠正/预防措施实施情况分析报告；7. 3.5负责整理管理评审会议记录并编写管理评审报告；8. 3.6负责跟踪检查管理评审决定的各项措施的落实情况，并编写管理评审跟踪报告。3.4 其他单位、部室3. 4.1负责准备并按要求提供与本单位、部室质量管理活动有关的管理评审所需的资料。4. 4.2负责落实管理评审决定的各项措施，编写本单位、部室的措施实施报告。4工作程序4.1管理工作流

3、程管理评审流程制定评审计划，评审准备）评审实施评审决策评审上嚣实施*程改进编制改进方案准备评审材料汇报体系运行及年度目标完成情况实施改进方案启动评审计划评审计划下发编制体系运行分析报告汇报内外部审核与评价情况汇报体系运行情况编制管理评审跟踪报告姐根识别改进机会确定改进计划编制干审引理评艮告确定已戈燧计2J了解改进结果4.2管理评审频次5. 2.1集团公司管理评审活动以会议的形式进行，一般每年组织一次（间隔不超过12个月）。4.2.2在下列情况下，董事长可以决定增加管理评审次数：组织机构、经营战略、采用标准、相关法规发生重大变化时；顾客对服务质量有严重投诉或投诉连续发生时；市场需求发生重大变化时

4、；发生严重不合格时；内外部审核发现较多问题或某一问题重复发生时；根据反馈信息需采取重大预防措施时。4.3 管理评审策划4. 3.1经营管理部根据董事长对管理评审的要求，在第四季度末编制下年度管理评审年度计划经管理者代表审核后报董事长审批。在管理评审会议前两周编制管理评审实施计划，经管理者代表审核后报董事长审批。5. 3.2管理评审计划包括以下内容：管理评审日期、管理评审地点、管理评审重点和管理评审人员以及各单位、部室按照评审要求需要提供的评审输入资料。6. 3.3管理评审人员主要由集团公司领导、质量管理体系内各部室主要负责人及董事长指派人员组成。7. 3.4管理评审内容一般应包括：质量管理体系

5、是否有效运行，是否满足集团公司战略方向及战略目标的实现；战略方向和战略目标的适宜性及实现情况；质量方针适宜性；组织机构设置、资源配置是否适宜；客观环境的变化、体系文件的持续适宜性；顾客对集团总部服务的满意评价和有关投诉、抱怨的信息处理与反馈，包括改进的措施要求；内部、外部评审及评审结果；预防和改正计划的实施及其有效性评价；服务过程取得的业绩和绩效，环境、职业健康安全管理业绩情况；上次管理评审跟踪措施的验证情况；由于各种原因引起的对服务过程和体系改进的建议。8. 3.5管理评审计划批准后由管理者代表组织实施，且管理评审计划由经营管理部在会议三十日前发给与会单位、部室。4.4 管理评审准备4.4.

6、1参加管理评审的各部室在接到管理评审计划后，根据本部室在质量管理体系内承担的职责，结合管理评审计划中确定的管理评审内容，整理汇报材料，于会议七日前报经营管理部。4.4.2各部室汇报材料应结合管理评审计划的规定和本部室的管理职能，内容包括：年度目标指标的统计、分析情况；内（外）部审核、上级检查、自我监督检查等各类检查发现的主要问题；体系的改进建议；当前存在的问题；拟改进措施、资源配置建议等。4.4.3经营管理部汇总质量管理体系运行情况，编写体系运行分析报告，并上报管理者代表审批。4.4.4体系运行分析报告的内容包括：企业文化和战略实施情况；质量方针适宜性；年度目标指标的统计、分析情况；各部室体系

7、运行及体系整体运行情况；以往管理评审改进计划的执行情况；质量体系严重不符合情况分析；纠正/预防措施实施情况分析报告；以上报告内容的拟改进措施、资源配置建议等。4.5 管理评审实施1. 5.1在评审会议召开前，经营管理部将汇总的各单位、部室的管理评审资料转发给董事会、集团公司领导及相关单位、部室负责人进行审阅,各部室单位负责人应做好评审会议发言准备。4. 5.1集团公司各部室负责人分别向董事长汇报部门体系运行情况和识别的改进空间。5. 5.2管理者代表向董事长汇报年度目标完成情况、质量管理体系整体运行情况、识别的改进空间以及内（外）部审核情况。6. 5.3董事长组织管理评审人员对各项报告进行管理

8、评审，确定改进计划，并明确各项措施的实施部门、单位及完成时间。7. 5.4管理评审会议前应进行会议签到，会议的相关记录由经营管理部进行整理和保管。4.6 管理评审决策4.7 6.1管理评审输出内容：4.6.1.1质量方针和目标的完成情况及适宜性分析；质量管理体系运行，在适宜性、充分性、有效性方面现状如何，需做出哪些改进及制定的相应改进措施；对环境、职业健康安全管理的业绩改进措施。4.6.1.2会议通过的有关为满足五大相关方要求而改进服务的决定、措施及完成时间。4.6.1.3为满足资源需求所作的决定或措施（如人员调整、设备配备、资金投入等）。4.6.2经营管理部在管理评审会议结束后七日内编制出管

9、理评审报告，报告中应包含管理评审输出中的有关改进内容，经管理者代表审核后，报董事长批准，批准后的管理评审报告及时发放。4.7 管理评审决定的实施及跟踪4. 7.1承担改进措施的责任部门对管理评审会议中提出的不符合项和改进空间，根据决定的纠正、预防和改进措施制定实施方案，并制定实施方案。在接到管理评审报告后五日内报经营管理部，并按照规定的时间进行实施。5. 7.2管理者代表根据需要对各部门的实施情况进行协调。6. 7.3管理评审结论涉及到质量管理体系文件更改时，执行文件管理程序。7. 7.4经营管理部对每一项改进空间和不符合项改进计划的落实情况进行跟踪、检查，编写管理评审跟踪报告，经管理者代表审核后报董事长。8. 7.5管理评审报告和各项措施跟踪检查的记录由经营管理部保管。4.8 管理评审流程改进当管理评审体系在运行过程中因各部室提出改进建议等原因需改进时，由经营管理部根据实际情况及时开展工作。5相关文件体系文件管理程序6记录管理评审资料清单管理评审计划管理评审会议签到表管理评审报告发放表