监理实施细则(信息化).docx

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1、XXXXX项目监理实施细则XXXX公司1.项目概述项目名称：项目建设单位：承建单位：合同工期：天项目投资：项目地点：建设内容：2.监理实施细则2. 监理机构对承建单位提交的工程实施组织设计方案进行审核：3. 1.1施工组织结构配置的合理性，配备的项目经理、安全员和质量检查员等应符合工程建设要求；3.1. 2施工进度计划应合理，应和其他系统建设的计划进度协调一致。2.1.3施工进度计划应包括人力配备计划、设备配备计划、材料供应计划、实施进度计划等；2.L4施工工艺应符合技术规范，工序合理，符合设计方案要求；2.1.5隐蔽工程工序应合理，有质量检验保证措施；2.1.6测试计划方案应满足相关标准及设

2、计方案要求；2.1.7系统维护计划及培训计划合理。2.2监理机构及时检查承建单位工程施工准备情况：2.2.1施工方案的签批情况;2.2.2关键施工工具、人员到位情况；2.2.3关键质量检测设备到位情况；2.2.4关键线材和硬件设施到货情况；2.2.5施工安全措施准备情况。2. 3硬件采购及安装调试、系统集成监理细则：2. 3.1监理机构在硬件设备到场后，应及时组织建设单位单位、承建单位进行验收，检查相关证明材料，验收合格后出具验收报告。3. 3.2检查要点如下：（1）外包装检查（2）开箱检查，包括设备型号、类别、数量、附件及文档等；（3）记录各个产品的唯一性标识，如产品序列号等；（4）必要时可

3、确认主要设备的合法性；（5）对设备的配置信息等进行加电自检测试；（6）三方共同填写设备到货验收单。4. 3.3检查不合格的硬件设备不得进场使用。5. 4软件开发过程监理细则：6. 4.1审查承建单位提交的计划文档，签署监理审查意见，经建设单位同意后执行。监理服务内容和要点如下：要求承建单位提交工程计划文档，并要求包括以下内容：（1）范围，与其他计划的关系；（2）遵循的标准；（3）工程的组织结构（包括外部结构）、人员职责及能力要求；（4）工程环境，包括生产环境、测试环境、程序库、设备、标准、规程和工具；（5）任务分解安排，包括人员、资源和相关任务进度安排;(6)进度跟踪和报告方法；(7)软件产品

4、或服务的质量特性的管理，必要时指定独立的质量保证计划；(8)软件配置管理，包括活动、技术及方法、工具、对供货单位的控制、记录的收集维护和保存；(9)软件产品或服务的安全、保密和其他关键需求的管理，必要时指定独立的安全、保密计划；(10)验证和确认的方式和条件；(ID风险管理；(12)用户培训计划。2.4.2根据下列准则审查工程计划，并提出监理意见(1)与承建合同的一致性、可追溯性；(2)系统范围及工作任务分解的完整性；(3)工程过程及主要里程碑划分的合理性，包括适宜的软件生存周期模型；(4)工程规模估算方法的正确性，包括工程项目任务和工作产品规模、时间安排、资源使用等；(5)功臣进度的合理性，

5、包括项目质量保证计划、配置管理计划等；(6)工作计划中部署现货产品(软件和硬件)的可行性；(7)对工程风险有必要的识别、分析、处理和跟踪。2.4.3组织建设单位和承建单位适时对工程计划及相关文档进行评审，并及时取得各方对工程计划的书面批准和承诺。审查承建单位提交的需求分析计划，监督承建单位开展需求分析活动，组织对系统需求进行评审。a)要求承建单位提交需求分析过程的详细计划，审查后报业主单位；b)监督承建单位按照计划开展需求分析的各项活动，并协调业主单位予以相应的配合c)组织建设单位及承建单位，定义并分析系统建设目标。d）参与对系统需求的联合评审，形成需求确认表在进行评价时需要考虑的准则有：（1

6、）与承建合同的可追溯性、一致性；（2）与业务目标和系统建设目标的可追溯性、一致性；（3）软件设计可行性；（4）运行维护可行性；e）需求调研阶段，承建单位应开始编制系统验收初步方案。f）督促承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。2.4.4督促承建单位开展概要设计活动，审查承建单位的概要设计文档。a）督促承建单位按照计划要求开展系统概要（结构）设计活动；b）配合建设单位制定相应的业务指标评价体系，监督承建单位对系统开展合理的方案设计。c）要求承建单位提交系统概要设计文档，文档应符合相关标准要求；d）组织建设单位和承建单位对系统概要设计文档进行检查，形成概要设计检查表；e）

7、协助建设单位以审核、确认、联合评审等方式对系统概要设计进行评价，评价时需要考虑下列准则：1）与承建合同的可追溯性、一致性；2）与业务目标的符合性；3）系统需求的可追溯性、一致性；4）所使用的设计标准和方法的适宜性；5）软件项满足指定需求的可行性；6）基于信息资源规划和业务指标评价体系的可测试性；7）业务流程再造、业务持续改进、信息资源开发的可行性；8）运行和维护的可行性。f）监督承建单位及时解决系统概要设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。2.4.4督促承建单位开展详细设计活动a）督促承建单位按照计划的要求开展详细设计活动。b）要求承建单位提交详细设计文档；C）检查承建单位编制的接口的详

8、细设计和数据库的详细设计；d）评价软件详细设计和测试需求，评价结果应形成监理意见：（1）软件需求的可追溯性；（2）与概要设计的外部一致性；（3）所采用的设计方法和标准的适宜性；（4）测试的可行性；（5）运行和维护的可行性；（6）压力测试。e）督促承建单位解决软件详细设计中发现的问题和不合格项，并提出监理意见。2.4.5软件编码和测试的监理服务内容和要点a）要求为软件编码过程和单元测试过程的实施提交详细的计划，并督促承建单位按照计划要求开展工作；b）要求承建单位指定软件编码规范，并督促承建单位实施；c）督促承建单位依据系统需求和设计文档进行开发，保证程序实现和需求一致；d）督促承建单位开展单元测

9、试、集成测试和系统测试工作，保证程序提交质量；e）检查测试中问题记录，督促承建单位解决软件测试中发现的问题，并检查其改正记录；2.4.6系统部署的监理服务内容和要点a）要求承建单位提交系统部署计划。该计划应包括应用环境和基础设施需求、职责和进度安排。b）在系统部署之前，审查软件产品是否具备系统集成实施的条件和环境。C）督促承建单位按照部署计划的要求开展系统集成活动并提交系统部署文档。部署文档包含系统安装、安装后的软件检验、数据初始化、新老系统并行运行、对操作手册和用户手册中的过程做演练性运行等。d）根据前期工作成果（招投标文件、承建合同、需求规格说明书），审核已部署的系统，对功能需求、性能需求

10、、安全需求等提出监理意见，包括：1）与承建合同的一致性；2）与系统需求的一致性；3）业务目标的符合性；4）所采用的测试方法和标准的适宜性；5）与预期结果的符合程度，包括但不限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改造需求和业务指标评价体系的符合程度；6）系统合格性测试的可行性；7）运行和维护的可行性。e）监督承建单位解决系统部署中发现的问题和不合格项，形成系统问题跟踪记录。2.4.7培训阶段监理细则：a）依据承建合同要求承建单位提交培训计划和培训资料；b）监督承建单位开展培训活动，要求承建单位提交培训记录2.4.8试运行阶段监理细则：a）要求承建单位提交系统试运行计划，审核后保建设单位确认，督促承建单位实施；b）在新旧系统切换前，要求承建单位提交系统切换及数据迁移申请，审核后报建设单位确认。c）督促承建单位做好试运行记录;d）督促承建单位解决试运行过程中出现的问题和不合格项，形成系统问题跟踪记录；e）系统试运行设计项目变更的，宜组织建设单位和承建单位对变更风险进行评估，包括对新旧系统的影响，对费用、效益、质量和进度的影响，变更有关的申请、评估、计划、实验、验证等，应予以记录并妥善保管；f）要求承建单位提价系统试运行报告，协调承建单位或使用单位提交系统使用意见。有限公司项目监理部2021年12月