增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）.docx

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1、增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属期间：202172-01至2021-12-31填表日期：2022-01-11金额单位:元至角分纳税人识别号（统一社会信用代码）：所属行业：纳f人名称：法定代表人姓名：注册地址：生产经营地址：开户银行及账号：公司东莞石龙支行登记注册类型:私营有限责任公司电话号码：项目栏次一般项目即征即退项目本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税率计税销售额11,922,675.3916,027,144.440.000.00其中：

2、应税货物销售额21,922,675.3916,027,144.440.000.00应税劳务销售额30.000.000.000.00纳税检杳调整的销售额40.000.000.000.00（二）按简易办法计税销售额50.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额60.000.000.000.00（三）免、抵、退办法出口惜售额70.000.00（四）免税销售额80.000.00其中：免桎货物销售额90.000.00免税劳务销售额100.000.00税款计算销项税额11249,947.862,083,528.880.000.00进项税额12204,140.081,959,814.850.0

3、00.00上期留抵税额130.000.000.00进项税额转出140.000.000.000.00免、抵、退应退税额150.000.00按适用桎率计算的纳税检查应补缴税额160.000.00应抵扣税额合计17204,140.080.00实际抵扣税额18204,140.080.000.000.00应纳税额1945,807.78123,714.030.000.00期末留抵税额200.000.000.00简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.000.00按简易计税办法计算的纳税检杳应补缴税额220.000.00应纳税额减征额230.000.000.000.00应纳税额合计2445,807

4、.78123,714.030.000.00缴纳税款期初未缴税额（多缴为负数）2510,628.822,973.310.000.00实收出口开具专用缴款书退税额260.000.00本期已缴税额2710,628.8280,879.560.000.00分次预缴税额280.000.00出口开具专用缴款书预缴稹额290.00本期缴纳上期应纳税额3010,628.8280,879.560.000.00本期缴纳欠缴税额310.000.000.000.00期末未缴税额（多微为负数）3245,807.7845,807.780.000.00其中：欠缴税额（20）330.000.00本期应补（退）税额3445,80

5、7.780.00即征即退实际退税额350.000.00期初未微查补税额360.000.00本期入库查补税额370.000.00期末未缴杳补桎额380.000.00附加税费城市维护建设税本期应补（退）税额392,290.396,185.71教育费附加本期应补（退）费额401,374.233,711.41地方教育附加本期应补（退）费额41916.162,474.29是否代理申报：。是否代理人名称：代理人地址：代理人员身份证件类型：代理人员身份证件号码：授权声明如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理切税务事宜，现授权为本纳税人的代理申报人，任何与本中报表有关的往来文件，都可寄予此人。授权人签字：申报人声明本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可能的、完整的。声明人签字：主管税务机关：国家税务总局东莞市税务局石龙税务分局接收人:接收口期: