都江堰市卫生局2014年部门决算编制说明.docx

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1、都江堰市卫生局2014年部门决算编制说明一、收支总体情况2014年市卫生局收入决算总额为2228.3万元，其中：当年财政拨款收入1799.55万元，其他收入399.82万元，上年结转收入28.93万元。收入决算总额较上年增加330.78万元，主要是增加投入地震灾后重建项目399.82万元。2014年支出决算总额为2228.3万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业598.52万元，医疗卫生1526.39万元,住房保障支出68.97万元，城乡社区支出14.4万元，年末结转和结余20.02万元。支出决算总额较上一年增加330.78万元，主要是增加地震灾后重建支出408.73万元（包括上年

2、结转项目）。二、财政拨款支出决算情况市卫生局财政拨款支出主要用于保障卫生部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作。基本支出是用于保障市卫生局本级、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障市卫生局本级为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，以及用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类）（一）一般公共服务支出。万元。（二）教育支出O万元。（三）社会保障和就业支出598.52万元，主要用于：离退休人员工资、死亡抚恤、自然灾害灾后重建

3、支出。（四）医疗卫生支出1526.39万元，主要用于：1、保障市卫生局本级人员工资和正常运转的日常支出。2、卫生改革、医疗卫生综合业务管理支出。3、除四害、献血退免专项主要用于除四害专用材料支出及献血退免补助。4、卫生系统信息维护费主要用于卫生信息管理中心数据库软、硬件系统维护，全市村（社区）卫生服务站网络租赁费，120指挥大厅调度系统和设备维护等支出。5、献血屋运行经费主要用于献血屋房屋租赁、物管费、献血宣传支出。6、名医补助专项主要用于都江堰市名医的补助。7、基层公益性医疗机构标准化建设设备提升工程市级补助项目主要用于全市基层公益性医疗机构医疗设备的采购。8、中央补助中医药部门公共卫生专项用于中医设备采购、中医药康复能力建设、中医预防保健培训支出。9、卫生人员培训经费主要用于全市卫生人员的业务培训支出。10、中医事业省级补助主要用于采购中医设备。11、妇幼重大公共卫生和艾滋病防治项目经费主要用于全市孕产妇住院分娩补助、农村妇女“两癌”检查、自愿免费婚检、“降消”项目、精神卫生防治、艾滋病宣传及培训支出。12、妇幼卫生省级补助主要用于市妇保院采购医疗设备。（五）住房保障支出68.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。（六）城乡社区支出14.4万元，主要用于都江堰市健康产业发展规划编制。2015年11月12日