超期库存管理规定.docx
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1、超期库存管理规定文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共4页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/发放范围LO目的:对库存中的材料或产品储存期限进行确认,防止材料或产品的超期使用,确保超期材料或产品不流入下一流程或交付至顾客。2.0范围:适用于公司库存材料或产品的库存期限控制;3.0术语和定义:3.1超期库存:超过公司规定储存期限的材料或成品(具体见储存期限管理一览表)。3. 2呆滞料:连续3个月未进未出库的在库材料或成品。4.0职责:4. 1PMC仓库组:4.1.1负责对现库存中的材料或成品的保管及对有效期的跟踪;4.1.2负
2、责对库存中超期物料或成品的送检;4.2品管部:4.2.1负责库存材料或成品的检验;4.2.2负责材料或成品检验报告的填写;4. 2.3负责材料或成品的检验状态标识;4.3. 生产部:4. 3.1负责不合格成品的重新测试;4. 3.2负责重新测试产品的包装及送检;5工作流程和内容4.1 各类物料或成品储存期限详见储存期限管理一览表;5. 2入库检验及仓库管理:5.1 1入库检验合格后,IQC在最小包装的标签上盖“PASS”印章(印章上的日期必须清晰)标识。5. 2.2仓管人员根据IQC盖的“PASS”印章上日期登记填入物资收发卡“口期栏二5. 2.3发料:5.2.3.1仓管人员查询ERP系统的部
3、品来料状况(来料LOt、来料日期、来料数量等)并确认相应的物资收发卡“日期栏”的日期,按来料日期的先后进行发料(按物料“先进先出”的原则实施)。5.2.3.2收料及发料时,物资收发卡的填写:A:收料时,将实际入库数填入“收入”栏(记流水账形式)。B:发料时,将发料数量记入“发出”栏,例:5.2.4仓管人员将于每月月底对所有库存材料进行一次盘点,并在盘点表中记入每种材料的“库存最早入库日”。5.2.5仓管人员通过核查物资收发卡及盘点表中记入的材料“库存最早入库日”,并根据储存期限管理一览表负责对库存物料整理成1份超期物料检验表。5. 2.6仓管人员根据超期物料检验表对库存超过有效储存期的,应及时
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