谢岗镇财政绩效评价报告.docx

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1、谢岗镇财政绩效评价报告项目名称：东莞市谢岗镇农业技术服务中心2022年度部门整体支出绩效评价受托单位：广东政典新动能研究院有限公司（盖章）报告编号：广政院2023年（谢绩评）第02号提交日期：2023年10月摘要受东莞市财政局谢岗分局委托，广东政典新动能研究院有限公司作为第三方评价机构，对东莞市谢岗镇农业技术服务中心2022年度部门工作进行整体绩效评价。政典研究院组织专家评价组，秉承“依法、科学、客观、公正”的原则，严格遵守协议规定，对部门的决策、管理、产出、履职效果情况进行客观评价。2023年89月，评价组积极组织专家系统开展绩效评价工作，一是编制实施方案、评价指标体系、调查问卷、会议通知等

2、材料；二是通过项目对接会、书面材料审核、现场评价座谈会、现场资料核查、实地走访、发放问卷等方式全面地收集评价信息；三是根据掌握的佐证资料和调研成果，进行信息汇总、统计分析，形成本项目绩效评价结论，并分析部门工作存在的问题及其原因，提出工作改进建议。本项目评价结果为85.26分，绩效等级为“良”。部门绩效管理成效及做法：各项工作有序推进，基本完成产出目标；单位核心凝聚力较高，员工权益得到有效保障；积极组织开展培训，队伍专业能力有效提高；创新工作方式，工作任务有效落实；实行网格化管理，监管范围全面覆盖。部门绩效管理主要问题及原因：绩效目标设置科学性不足，绩效指标完整性、针对性有待加强；预算支出受多

3、种因素影响，整体和部分项目预算执行率低；财务、资产、合同管理规范性欠佳，细节工作不到位；人事和业务制度执行有效性有待提高，相关管理效能不足；种植户、养殖户认知程度有待提高。改进部门绩效管理的建议：提升绩效目标管理意识，加强相关能力建设；加大预算执行力度，确保预算执行率；强化财务资产合同精细化管理，规范工作细节；提高人事和业务制度执行有效性，着力提升管理效能；做好宣传解释工作，提高群众支持度。（一）评价背景和目的-1-（二）项目基本情况-1-1 .单位基本情况-1-2 .绩效目标和工作情况-2-3 .资金使用情况-5-二、绩效评价工作开展情况-7-三、评价结论及绩效分析-7-（一）评价结论-7-

4、（二）绩效分析-8-1 .部门决策情况绩效分析-8-2 .部门管理情况绩效分析-10-3 .部门产出（履职业绩）情况绩效分析-14-4 .部门效果（履职效果）情况绩效分析-17-（三）逆指标和加分项分析-18-1.逆指标分析-18-2力口,T-*19四、部门绩效管理成效及做法-20-（一）各项工作有序推进，基本完成产出目标-20-（二）单位核心凝聚力较高，员工权益得到有效保障-21-（三）积极组织开展培训，队伍专业能力有效提高-21-（四）创新工作方式，工作任务有效落实-22-（五）实行网格化管理，监管范围全面覆盖-22-五、部门绩效管理主要问题及原因-23-（一）绩效目标设置科学性不足，绩效

5、指标完整性、针对性有待加强.-23-（二）预算支出受多种因素影响，整体和部分项目预算执行率低-24-（三）财务、资产、合同管理规范性欠佳，细节工作不到位-25-（四）人事和业务制度执行有效性有待提高，相关管理效能不足-25-（五）种植户、养殖户认知程度有待提高-26-六、改进部门绩效管理的建议-26-（一）提升绩效目标管理意识，加强相关能力建设-26-（二）加大预算执行力度，确保预舁执行率-27-（三）强化财务资产合同精细化管理，规范工作细节-27-（四）提高人事和业务制度执行有效性，着力提升管理效能-28-（五）做好宣传解释工作，提高群众支持度-28-Pf111力I.30-附件2：绩效评价指

6、标表-31-根据项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）、广东省省级财政绩效评价指南（粤财绩2021）1号）、关于全面实施预算绩效管理的意见（东府办（2019）51号）、关于印发东莞市财政局预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程的通知（东财（2023）67号）的有关要求，受东莞市财政局谢岗分局（下称“谢岗财政分局”）的委托，广东政典新动能研究院有限公司（下称“政典研究院”）作为第三方评价机构对东莞市谢岗镇农业技术服务中心（下称“谢岗农技中心”）2022年度部门工作开展整体绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）评价背景和目的为确保谢岗农技中心资金规范使用、进一步提升

7、部门整体履职能力，谢岗财政分局将谢岗农技中心2022年度部门整体支出纳入绩效评价范围。通过绩效评价，总结经验做法，发现资金使用中存在的问题及原因，并提出合理化建议，为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益提供参考。（二）项目基本情况1 .单位基本情况（1）主要职能承担全镇农林渔业技术的服务性指导和推广工作；负责辖区内畜禽防疫监督及肉食品卫生检疫、农产品质量安全检测工作；负责本区域内动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫病控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测及动物防疫监督工作；负责做好森林防火、病虫害防治工作，开展造林育林、林业统计

8、、森林资源档案管理及土地储备巡查工作，建立健全乡村护林网络并负责乡村护林队伍的管理；贯彻国家粮食方针政策，协助有关部门监督粮食企业对粮食政策的执行情况；落实粮食储备任务,确保储备粮的数量和质量；协助市粮食行政管理部门开展粮食流通统计工作，并及时上报有关统计资料；承担本镇政府交办的有关粮食管理任务，编制本镇粮食总量平衡计划；承担上级部门交办的其他事项。(2)组织架构谢岗农技中心下设办公室、粮所、林业站、蔬菜检测站、动物防疫站、水产品检测室。(3)人员结构截至2022年12月31日，谢岗农技中心共有在职全职人员55人，其中事业编人员6人，聘用人员16人，购买服务人员2人，包干人员31人；非全职人员

9、11人。2 .绩效目标和工作情况(1)单位年度工作计划。谢岗农技中心2022年的年度计划包含六项内容。一是继续加强农产品检测监督，全面提升和保障谢岗镇农产品质量安全；二是继续充分利用已建立好的农产品质量安全监管数据库，开展网格化监管，把好食用农产品准出关;三是保持2021年抽检力度，力争提前完成全年监控计划任务，切实提高保障谢岗镇水产品质量安全，同时继续协助做好市检测站的抽检工作；四是继续做好动物防疫工作；五是继续做好林业管理工作，根据市林业局下达2022年生态项目计划，完成生物防火林带抚育31.186公里、薇甘菊防治2800亩、松材线虫防治204L65亩、高质量水源林改造450亩；六是做好粮

10、所的相关管理工作，认真做好粮所3830吨市级储备粮储存和轮换工作，继续做好市局委托对樟木头裕丰永泰粮食加工企业所承储1500吨动态大米储备的监督检查工作。（2）各项目总体绩效目标。2022年年初谢岗农技中心设立20个项目，年中根据工作要求新增4个项目。其中年初设立的20个项目设置了绩效总目标（表1）。表12022年谢岗农技中心项目绩效总目标统计表序号预算项目年度绩效目标1封山育林员经费（1）每年按时发放30名护林员工资：（2）对护林车辆进行维护，购买日常工作所需用品和按时缴纳信息平台电话费，确保工作正常运作。2村级防疫员及农产品质量督导员经费（1）每年按时发放11名村级防治员工资和年终绩效奖金

11、；（2）及时购买意外保险。3护林专项经费付购买护林防火物资、护林防火宣传费、护林员意外保险费及其他日常护林巡山费用支出。4动物防疫物资轮换经费每年对应急物资进行轮换。5禽流感疫苗补贴经费支付禽流感疫苗款。6犬猫狂犬病疫苗补贴经费做好宠物犬、猫的免疫工作：包括狂犬病的免疫接种、犬类免疫证、免疫牌、免疫档案的制作和发放工作以及动物狂犬病监测普查等。7夏季消毒灭源经费购买消毒剂定时对动物交易场所、加工场所按规定进行消毒。8果蔬残留农药检测费每天进行蔬菜检测，加强蔬菜残留农药检测，预防市民中毒；每年监测样本4000份。9水产品药物残留抽检经费加强水产品药物残留检测，预防市民中毒；每年水产品抽样量100

12、个，产地养殖水或沉淀物100个。序号预算项目年度绩效目标10森林防火应急物资轮换经费购买森林防火应急物资。11动物及其产品无害化处理经费对全镇范围内的病死畜禽动物及有食品安全问题的动物商品进行无害化处理，以防止病菌传染及食品安全问题。12红火蚁防控经费购买红火蚁药，预防、控制红火蚁危害的发生和扩散，不发生红火蚁恶性蔓延而严重影响人民群众生产生活事故，全力避免重大人员伤亡事故。13薇甘菊防治经费按年度计划（防治1300亩，防控1500亩），对薇甘菊进行防治和防控并及时结算工程款。14松材线虫病防治按年度计划（防治2512.2亩），对松材线虫进行防治并及时结算工程款，控制松材线虫成灾率。15生态公

13、益林市级补偿资金及时按规定生态公益林效益补偿资金的损失性补偿足额发放到补偿对象手中。16生态公益林省级补偿资金及时按规定生态公益林效益补偿资金的损失性补偿足额发放到补偿对象手中。17农产品质量专项对辖区内产生的农药包装废弃物（包括铝箔袋、塑料瓶、玻璃瓶等）进行回收，并移交到专业回收公司进行处置。18生物防火林带抚育工程经费按年度计划（一年两次抚育11.953公里，一年一次抚育19.233公里），对防火林带进行抚育并及时结算工程款。19储备费（1）储备粮保管工作：储备粮保管任务3830吨，按照粮油仓储管理办法和粮油储藏技术规范规定，健全管理账表账卡，科学选择储藏技术，规范日常仓储管理，加强库存粮

14、情监测，及时处置储粮安全隐患，确保储备粮储存的安全、质量保证、数量的落实；（2）储备粮轮换工作：2022年轮换1781吨，根据储备粮管理制度，建立相关台账，分两批按质按量完成轮换任务。20储备库扩建项目按文件要求，及时上缴2022年东莞市角美粮食储备库扩建工程应负担的建设资金。注：本表中所列的总目标从谢岗农技中心2022年各项目的绩效目标申报表中摘录整理。（3）年度工作量情况。农产品安全检测方面，谢岗农技中心例行抽检蔬菜4666份；协助农林水务局执法抽样送市定量检测蔬菜48份；建立蔬菜生产基地种植户档案325户，签订协议书325户。录入东莞市种植户信息卡325户；抽检水产品样品73份、产地养殖水或沉积物样品总数126份；配合市例行抽检4次，抽样水产品84份、产地养殖水或沉积物30份；配合市监督抽检3次，抽样水产品18份、产地养殖水或沉积物10份。动物防疫工作方面，已注射高致病性禽流感疫苗鸡7200羽、犬猫注射狂犬病疫苗1475只；共抽取散养鸡血清和拭子样品100份，抽取犬血清样品40份；已抽取养殖场活鸡拭子60份，农贸市场活禽拭子和环境拭子20份进行高致病性禽流感病毒的PCR抗原检测。林业方面，完成防火林带31.186公里抚育工作、薇甘菊完成第一次防治、松材线虫防治2041.65亩、高质量水源林450亩备耕，种植、39棵古树名木养护；严厉打击非法侵占林地；完成森林防火工作任务