落实特种设备安全主体责任“两个规定（责任）”风险管控清单（日管控）.docx

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1、落实特种设备安全主体责任“两个规定（责任）”风险管控清单（日管控）检查部门：检查日期：年月日风险分类序名称可能存在序风险风险点名称号名称、能致果可导后风险等级风险隐患产生原因防控措施检查人员负责人备注一炉全险锅安风1锅炉运行状态安全1）锅炉缺水员亡者产失人伤或财损较大风险锅炉运行中水位超过最低限定线（1）加强司炉工培训1,严格执行操作规程,定期有效监视水位；（2）排污时，设专人监视水位;锅炉运行中水位锅炉缺水（3）水位表放水和排污后,关严阀门；超过最低限定线（4）维护好给水系统及设备,定期冲洗水位计；（5）维护好水位报警及连锁保护系统。2)锅炉满水员亡者产失人伤或财损较大风险锅炉运行中水位超过

2、最高限定线(1)司炉工严格执行操作规程,定期有效监视水位;锅炉运行中水位(2)维护好给水系统及设备；锅炉满水超过最IWJ限定线(3)维护好水位报警及连锁保护系统3)超压，安全附件超期未校验(安全阀检验周期为每年一次，压力表校验周期为每半年一次)或失灵员亡者产失人伤或财损较大风险锅炉超过额定压力运行(1)加强司炉工培训1,严格执行操作规程;锅炉超过额定压(2)定期校验安全阀,压力表;超压力运行(3)注意压力参数的监控维护好超压报警和连锁保护系统4)汽水共腾员亡者产失人伤或财损较大风险汽水共腾(D加强司炉工培训1,司炉工严格执行操作规程(2)定期化验锅炉水成分；(3)加强排污检查,保证锅水品质；汽

3、水共腾汽水共腾避免负荷增加或者压力降低过快；(5)开启主汽阀应缓慢。5)烟道二次燃烧员亡者产人伤或财较大风险烟道二次燃烧(1)合理调整燃料厚度和炉排速度;燃油锅炉保证燃烟道二次燃油充分雾化。烟道二次燃烧烧(2)损失适当配风,保证燃料充分燃烧。6）锅炉熄火员亡者产失人伤或财损较大风险锅炉熄火（1）加强对司炉工的技术培训1,避免误操作，（2）加强对燃烧器的监控,确保燃烧器运行平稳（3）加强对风机的监控,确保风机运行平稳,风量充锅炉熄火锅炉熄火人员伤足;生产部门和亡或者较大风（4）定期清理油嘴、过滤器防止堵塞。7）炉膛爆炸员亡者产失人伤或财损较大风险炉膛爆炸（1）严格按照点火控制程序进行点火操作；（

4、2）停炉或熄火时,应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀,而且关闭所有分阀门。关闭必须严密。（3）停炉熄火时,应切断燃料供应,熄火后将未燃尽炉膛爆炸炉膛爆炸的燃料清理完。（4）锅炉运行中，操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况,及时发现并准确判断运行中出现的异常现象并正确处理。8）受热面爆破员亡者产失人伤或财损较大风险受热面爆破预防过热器管爆破主要措施有：（1）保证合格的炉水品质,提高汽水分离器的效率；（2）及时调节锅筒水位,防止和减少蒸汽的带水量；（3）保证正常的燃烧工况,尽可能减少热偏差;受热面爆破受热面爆破；（4）锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程,操作准确无误。（5）维护好给水软化设备,确保

5、给水硬度符合要求,防止炉内结垢。9）燃气锅炉的回火、脱火员亡者产失人伤或财损较大风险燃气锅炉的回火、脱火（1）控制燃气的压力保持在规定的数值内;燃气锅炉的燃气锅炉的回火（2）为了防止回火可能产生的事故,在燃气管道上应回火、脱火、脱火装有回火器。10）燃油燃气锅炉的火灾事故员亡者产失人伤或财损较大风险燃油燃气锅炉的火灾事故（1）确保油（气）罐和油（气）管道的安装质量；（2）定期检查油（气）罐和油（气）管道,发现泄漏燃油燃气锅燃油燃气锅炉的应立即采取补救措施;炉的火灾事火灾事故（3）锅炉房和油（气）罐区域内严禁吸烟和明火作业。2锅炉作业人员安全责任1）锅炉作业人员未取得相应设备证书，无证上岗员亡者

6、产失人伤或财损般险一风锅炉作业人员未取得相应设备证书，不能正确操作（1）锅炉作业人员必须经过培训并经考核取得相应设备证书；（2）坚持无证不能上岗操作制度。2）锅炉作业人员违规操作员亡者产失人伤或财损大险较风锅炉作业人员违规操作坚持按锅炉安全技术规程操作，不能粗心大意。3）未对锅炉运行及日常维护保养情况进行记录员亡者产人伤或财一般风险不掌握锅炉运行情况必须坚持对锅炉运行及日常维护保养情况进行记录，确保掌握锅炉运行情况。损失4）未进行安全教育培训，安全责任意识不强员亡者产失人伤或财损较大风险操作者安全技能不熟悉和安全意识淡薄锅炉作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格

7、证书后，方可上岗作业3锅炉安全管理人员责任D未履行管理职责，使各项管理制度不能严格执行，使操作人员安全意识淡薄Jt人伤或财损较大风险管理人员及操作者安全技能不熟悉和安全意识淡薄（1）安全管理人员应该负责制定并执行锅炉安全运行规章制度；（2）加强对员工的安全教育和培训，开展安全检查和隐患排查；（3）落实安全生产措施，并对安全生产工作进行监督和评估等。2）未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任人员fT月另人伤或财损较大风险违章操作、违章指挥和违反劳动纪律建立安全管理体系，明确主要负责人和从业人员的安全责任以及作业现场、安全设备、安全管理的要求，以保证生产经营活动的安全有序进行。1）未建立安全管理

8、制度万T另人伤或财损较大风险不能保障员工的人身安全、保护企业的财产安全；不能建立安全管理制度，用制度来约束人的不安全行为、物的不安全状态，保证正常生产经营秩序。4锅炉管理制度落实情况保障安全、稳定、有序的工作和生活环境2）未建立事故应急预案，未开展预案的演练员亡者产失人伤或财损般险一风应流术不突提的悉置技，对件力障熟处和求应事有保不急程要能发供建立事故应急预案，并开展预案的演练，清楚事故防范和应急措施的要求，以保证生产经营活动的安全有序进行。3）未办理锅炉使用登记员亡者产失人伤或财损一般风险对锅炉的基本情况不明不清楚；不难精准评估锅炉的使用情况、维修保养情况及更换周期。（1）办理锅炉使用登记，

9、使锅炉使用更加精细化、规范化地管理锅炉的运行情况，及时发现和解决问题，减少锅炉事故的发生风险；（2）合理配置锅炉，优化生产流程，提高生产效率和经济效益。1）超压,安全附件超期未校验（安全阀检验周员亡者人伤或一较大风险压力容器运行时与力表显示（1）遵守工艺纪律,严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作；（2）力器全险压容安风1压力容器运行状态安全期为每年一次，压力表校验周期为每半年一次）或失灵财产损失超过额定压力定期校验压力表、安全阀。超压压力表显不超；（3）加强巡查,注意观察、记录相关仪表的显示；（4）加强工艺操作人员的培训1,熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。2）超温员亡者产失人伤或财损较

10、大风险压力容器运行时温度表表显示超过额定温度（1）遵守工艺纪律，严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作；（2）加强巡查，注意观察、记录相关仪表的显示；（3）加强工艺操作人员的培训，熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。3）异常声响员亡者产失人伤或财损较大风险运行时发出异常声响（1）遵守工艺纪律，严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作；（2）加强巡查，注意观察、记录相关仪表的显示；（3）加强工艺操作人员的培训，熟悉掌握工艺流程、操作规程和应急预案。4）异常变形员亡人伤较大风险容器本体出现变形（1）认真做好压力容器年度检查；（2）遵守工艺纪者产失或财损律，严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作；(

11、3)加强平时巡查、记录容器及受压部件的变形等情况，及时发现问题，消除隐患。5)泄漏员亡者产失人伤或财损较大风险容器本体或链接管道、法兰等地方出现介质泄漏()认真做好压力容器年度检查；(2)遵守工艺纪律，严格按照压力容器系统的工艺规程进行操作；(3)加强平时巡查、记录容器及受压部件的泄漏等情况，及时发现问题，消除隐患。6)异常振动员亡者产失人伤或财损较大风险运行中存在非正常抖动(1)严格工艺纪律，避免操作参数的异常波动；(2)加强巡检，检查管道系统支吊件完好程度等情况，及时发现问题，消除隐患。1)压力容器作业人员未取得相应设备证书，无证上岗员亡者产失人伤或财损一般风险压力容器作业人员未取得相应设

12、备证书，不能正确操作(1)压力容器作业人员必须经过培训并经考核取得相应设备证书；(2)坚持无证不能上岗操作制度。2压力容器作业人员安全责任2）压力容器作业人员违规操作fTTV79人伤或财损较大风险压力容器作业人员违规操作坚持按压力容器安全技术规程操作，不能粗心大意。3）未对压力容器运行及日常维护保养情况进行记录员亡者产失人伤或财损一般风险不掌握压力容器运行情况必须坚持对压力容器运行及日常维护保养情况进行记录，确保掌握压力容器运行情况。4）未进行安全教育培训，安全责任意识不强员亡者产失人伤或财损大险较风操作者安全技能不熟悉和安全意识淡薄压力容器作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取

13、得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业3压力容器安全管理人员责任1）未履行管理职责，使各项管理制度不能严格执行，使操作人员安全意识淡薄fT月TUS夕人伤或财损较大风险管理人员及操作者安全技能不熟悉和安全意识淡薄（1）安全管理人员应该负责制定并执行压力容器安全运行规章制度；（2）加强对员工的安全教育和培训，开展安全检查和隐患排查；（3）落实安全生产措施，并对安全生产工作进行监督和评估等。2）未建立安全管理体系，未落实管理机构和责任员亡者人伤或较大风险违章操作、违章指挥和违建立安全管理体系，明确主要负责人和从业人员的安全责任以及作业现人员财产损失反劳动纪律场、安全设备、安全管理的要求，以保证生产经营活动的安全有序进行。4压力容器管理制度落实情况D未建立安全管理制度!I-彳7上人伤或财损较大风险不能保障员工的人身安全、保护企业的财产安全；不能保障安全、稳定、有序的工作和生活环境建立安全管理制度，用制度来约束人的不安全行为、物的不安全状态，保证正常生产经营秩序。2)未建立事故应急预案，未开展预案的演练fJI-彳72人伤或财损般险一风应流术不突提的悉置技，对件力障熟处和求应事有保不急程要能发供建立事故应急预案，并开展预案的演练，清楚事故防范和应急措施的要求