物料出入库管理制度.docx
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1、物料出入库管理制度1目的为加强库存和物料管理,明确物料出入库手续和流程,确保库房有序、安全运行,特制定本制度。2适用范围适用于公司生产物料及各物资暂存点的库房出入库管理工作3职责1. 1生产管理部负责公司仓库的统一管理、协调、监督、检查,制度制定、发布。3. 2财务部负责对仓库盘点的监督与记账监督。4. 3库管员负责对仓库的物品的进、出管理和账、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。5. 4所有仓库每月30号之前将各自仓库本月度账期内(上月26号止本月25号)物料出入明细及库存金额上报财务部。4总原则4.1仓库需分别设立实物管理岗位(仓管员)及账目管理岗位(账务员),统称库管员。4. 2工作
2、任务要求4 .2.1做好物资出库和入库工作5 .2.2做好物资的分类、分区域管理、保管工作4. 2.3做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故4. 2.4所有物资应摆放整齐、分区域放置、做好标识,方便领取,包装标识一律朝外。6. 2.5每月底向生产部提交本月仓库积压闲置物料统计表、物料盘点表、仓库5S检查表、个人绩效考核表4.3物料遵循先进先出原则4. 4与相关部门积极沟通,定期对安全库存进行复盘、维护,以确保生产持续供应。5仓库物资的入库流程及物资分类细则5. 1仓库物资的入库流程详见表Io物资入库流程表1流程步骤执行人相关表单步骤说明送货清点供应商送货单L采购员核对送货单、采购订单号
3、、物料名称、规格型号、数量。2.核对包装数量是否无误,检查包装有无破损。转待验区库管/物资验收单1.采购员将核对后外购/外协物料转移至待验区,并开具验收单。2.低值易耗品、化工类由库房清点实物数量,入库即视为验收合格。检验检验员验收单1 .质量部检验员根据公司相关物资的检验制度、流程和检验标准,对外购/外协物进行检验。2 .对于检验不合格物料,根据公司不合格品处理流程进行处理。入库库管员验收单1.仓库对检验合格物料,核对验收单是否有检验合格章,并有检验员签字,对实物点收,清点无误后,填写实收数字,在保管处签字。账务处理账务员验收单1.清点入库完成后,将所收货物放置相关库位,并进行账务处理。2.
4、相关入库单据留存三年,以备审查。5.2除以下二类物资,其他物资按照5.1入库流程执行。5.2. 1劳保等低值易耗品:该类物料不检验,入库即视为验收合格,但仓库需要对实物进行清点。5.2.2自制半成品:各部门物料周转员根据检验开具合格品转移单,对检验合格物料执行入库流程。在入库时候,合格品转移单需要提供生产计划单号、物料编码、物料名称、规格型号、数量。5.2.3对于原材料:检验员检验合格后物料开具合格转移单,在入库时,合格品转移单需要提供采购订单、物料编码、物料名称、规格型号、重量。5. 2.4机加车间根据生产计划单领取原材料,根据下料工艺进行下料,下料完成后机加车间报质量管理部检验员进行检验,
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