南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

《南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx（18页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、南昌市总工会本级2018年度部门整体支出绩效评价报告南昌市总工会2019年9月2日前言1一、部门概述和基本情况1（一）部门成立时间、职能定位及变化过程1（二）部门人员机构构成和内控情况2（三）上下级管理机制3（四）中期规划和工作计划3二、评价工作开展5（一）绩效评价实施过程情况5（二）绩效评价整体结果概况6三、部门整体支出绩效评价分析8（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度8（二）部门重点项目的组织开展情况9（三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据等9（四）部门内部管理情况10（五）从经济性、效率性、效益性等方面部门支出进行总体评价10四、存在的问题15五、整改措施

2、或建议16六、其他需要说明的问题17为深入贯彻落实预算法文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发20138号）、南昌市人民政府关于印发南昌市财政支出绩效评价管理办法（试行）的通知（洪府发20148号）、南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财办201931号）等文件的要求，成立绩效评价小组开展本次绩效评价工作。现将具体绩效评价情况报告如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程南昌市总工会成立于1927年。根据市委办公厅关于印发南

3、昌市总工会机关内设机构和人员编制规定的通知（洪办字（2002）84号），南昌市总工会的主要职能为根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议；依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策的研

4、究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查中国工会章程的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助省总工会做好在赣全国劳模和“五一劳动奖章“、“五一劳动奖状”获得者的推荐、管理工作；负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责工会国际联络工作，发展同有关国家工会的友好关系，负责与香港、澳门特

5、别行政区和台湾地区工会的交流工作；承办市委、市政府和省总工会交办的其它事项。（二）部门人员机构构成和内控情况根据市委办公厅关于印发南昌市总工会机关内设机构和人员编制规定的通知（洪办字（2002）84号）及关于调整市总工会机关有关机构编制事项的通知（洪编办发201695号），南昌市总工会机关内设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、民主管理部、保障部、法律工作部、财务部、基层组织建设部、女职工部、资产管理部、经审委员会办公室、市教科文卫体工会13个职能部室。编制部门核定2018年南昌市总工会本级机关行政编制数为42名、工勤编制数为1名。2018年底实有人员40人。按照2012年11月29日行政

6、事业单位内部控制规范（试行）财会（2012）21号通知，南昌市总工会根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。（三）上下级管理机制南昌市总工会业务上接受江西省总工会的业务指导

7、，行政上受市委、市政府的领导。南昌市总工会现辖3县6区总工会、3个开发区、1个新区和市直机关工会工作委员会以及338家直属基层工会。南昌市总工会共有6个预算单位，包括南昌市总工会本级、南昌市工人文化宫、南昌市职工科技大学、南昌市总工会网络信息宣传中心、南昌市总工会职工服务中心、南昌市思想政治工作研究会秘书处，南昌市总工会本级是南昌市财政支出一级预算单位。（四）中期规划和工作计划今年下半年，我会将以实施“6123”工程为抓手，做好“党政所需、职工所急、工会所能”的事，动员全市广大职工为打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出新的更大贡献。在“创建六型工会”方面，市总班子全体成员将带头深入县区、

8、深入基层，注重全方位调查研究，着力挖掘一批“党政满意、企业欢迎、职工拥护”的工会工作示范点，并通过现场会等形式将先进经验向全市推广；以此带动市、县两级工会干部主动进基层、进企业的门，手把手的教，面对面的导，提升基层工会干部能力素质。在“一提升”方面，借鉴外地先进经验，在全市打造一批全省领先的示范点。红谷滩新区楼宇经济经济发达，在其创建楼宇工会示范点；发挥西湖区商圈经济发达的优势，创建商圈工会示范点；立足南昌县职工之家建设实际，创建社区职工之家示范点；结合进贤县、安义县群团改革实际，创建群团服务中心示范点。通过典型引路、以点带面、提升扩面，来不断促进我市工会组织的覆盖和规范。在“两夯实”方面，按

9、照构建市总机关与市总平台相结合的扁平化高效运行机制的要求，推动市总各机关处室业务人员入驻职工服务中心相应窗口，推动市总各机关处室业务工作在市总网络中心开设相应的网络工作模块。以此，创新形成具有南昌工会特色的“市总职能处室编导、市总党组制片、两个平台唱戏”的以职工为中心、服务职工美好生活的大格局，真正实现“让数据多跑路，让职工少跑腿”，切实提升职工群众的获得感满足感幸福感。在“三优化”方面，创编一台节目，在“夏日送清凉”、“国庆”之际，赴县区、工业园、大型企业进行慰问演出；聘请专业律师常驻职工服务中心，免费为职工提供法律援助服务；把全市“三师一室”内的律师组织起来，成立律师团队，在网上提供法律援

10、助服务；围绕南昌“强攻产业、决战工业“，以工业园区为主战场，在全市重大工程项目、重点发展产业、新经济业态组织中广泛开展“两重一新”劳动竞赛活动；依托南昌市职工科技大学，广泛开展职工技能培训和工会干部教育，筹备成立创客中心，为职工技能发展提供平台。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况根据南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财办（2019）31号）文件要求，南昌市总工会开展了2018年度整体支出绩效评价工作。1 .评价范围：南昌市总工会本级2018年度部门整体支出。2 .时间安排：2018年8月10日2018年9月2日3 .评价的主要内容评价主要围绕部门履职

11、所需的资金投入、预算执行、管理情况；部门资产管理匹配情况；年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率；服务对象满意度等。4 .评价方法为保证绩效自评工作依法依规、实事求是；确保数据真实准确、内容全面完整；防止弄虚作假、虚抬分数，南昌市总工会成立绩效评价小组开展2018年度南昌市总工会本级的部门整体支出绩效自评工作。主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，并对南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表进行评分，最后出具绩效自评报告。5 绩效评价工作过程按照南昌市财政局绩效办的统一部署，此次绩效评价评价项目

12、组工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。前期准备阶段组织绩效评价小组相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定,领会绩效评价文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制完善绩效评价工作基础数据表、及工作底稿样表等。现场评价阶段绩效评价小组对南昌市总工会进行现场评价，对绩效评价指标体系各项指标的实际情况进行实地检查、交换意见并形成结论。同时对部门服务对象、社会群众、部门内部员工实施满意度问卷调查，掌握该部分人群对部门整体工作开展的真实看法。编制初稿阶段整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科

13、学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。完成报告阶段经过最终审定出具正式报告，同时整理好绩效评价小组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。(一)绩效评价整体结果概况2018年度南昌市总工会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据南昌市总工会本级部门整体支出绩效评价指标体系评分表评分，综合自评得分为95.11分，评价等级为“优工表12018年度南昌市总工会职工服务中心部门整体绩效评价得分一览表一级指标二级指标三级指标权重得分投入指标项目绩效目标年初项目绩效目标编42.86年中追加项目33部门预算配置财政供养人员控制率33三公经费变动率55项目安排率53.85过程

14、指标预算执行基本支出88项目支出88支付进度率66公用经费66“三公经费”66政府采购66预算管理管理制度健全性33资金使用合规性77预决算信息公开性44绩效评价64.90部门履职效果年度重点55财政预算109社会公众54.5总分10096.752018年南昌市总工会本级年初预算收入336.73万元（剔除财政代收的行政事业单位工会经费1229.55万元），年中调整948.69万元,包括劳模慰问金185.6万元（根据当年全市健在市级劳模人数确定金额，无法列入预算）；爱祖国爱家乡文艺汇演专项经费52.4万元；南昌市第八届工人运动会100万元；扣减增人增资7.66万元；职工抚恤金35.75万元；市直

15、单位一次性补助421.2万元及增人增资25.9万元。剔除配套劳模慰问金、市直单位一次性补助及增人增资后，年中预算调整180.49万元，预算调整率为53.6%,大于10%,预算编制有待进一步加强。全年实际支出1149.92万元，预算完成率为100%,预算执行情况较好。2017年南昌市总工会本级“三公经费”预算0元，实际支出0元,“三公经费”得到了有效的控制。在项目资金管理中，南昌市总工会严格按照财务管理制度，规范财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留，并做到了专款专用。南昌市财政局对南昌市总工会本年度预算绩效管理工作考核结果为90分。三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了南昌市总工会的职能,完成年度工作计划与中期规划，即实现了南昌市总工会的职能，三者相辅相成，部门职能体现南昌市总工会的宗旨，指