华容县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、华容县2021年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：华容县田家湖生态新区财政所预算编码：016001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年10月11日华容县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人罗萍联络电话人员编制9实有人数9职能职责概述1 .加强党的建设。落实重思想建设、组织建设、作风,工作。2 .统筹区域发展。做好方村振兴；规范经济管理，组”综合生产能力建设；加强基底3组织公共服务。加强公服务，发展科教文卫事业，线各项公共服务事项。4 .完成县委、县政府交力E层党建工作责任制，加强党员队伍的与设、制度建设和党风廉政建设等相关1业、农村

2、、农民和社区工作，推进乡H旨导经济发展和经济结构调整；加强B设施建设；。卜共设施建设，开展就业和社会保障等L织实施与村（居）民生活密切相关的、的其他事项年度主要工作内容1 .抓好党建工作。做好2021社区换届选举工作，同时进一步发掘、培养年轻的社区党员干部，为基层党组织补充新鲜血液。2 .服务项目建设。一是田家湖大道西线，力争按原规划方案推进原白鼎村网格8户签约。二是湖北路，做好征拆工作，完成签约。三是容城学校，完成征拆签约，确保明年9月正式开学。四是城南加油站，加大施工力度，保证项目顺利推进。3 .加大招商融资。引进各类项目投资，加大与有实力、有意向的战略投资者合作，力争在田家湖生态公园建设

3、上达成战略合作。4落实禁违治违。坚决遏制违建势头，做到宣传措施更力、巡查密度更大、控管力度更强，进一步做好存量违建的拆除工作，确保存量违建“负增长”。5 .维护安全稳定。在安全生产上，继续保持每月两检查制度，落实更严格的隐患整改措施，确保不出现较大事故，力争不出现一般事故。在信访维稳上，加强重大信访遗留问题的调处，依法依规化解矛盾、纠纷，确保不出现赴省进京访，不出现重大群体性事件，确保大局稳定。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1.不断加强基层党建。实行试点小区党员登记报到服务，持续打造示范小区，已成立香溢花城、盛世新城等5个小区党支部，发挥小区党支部作用，破解小区治理难题，构建党建发展

4、新格局。将项目征拆与党建引领融合，在田家湖大道、湖北路等征拆一线成立临时党支部，组建党员突击队，提高征地拆迁实效，推动项目建设顺利开工。抢抓金融助力乡村振兴机遇，推进社区“党建+诚信金融”工作，完成普圣堂、农科2个信用社区的认定授牌，以金融支持增强基层发展“造血功能二2 .稳步推进项目征拆。坚持以项目论英雄，以征拆论成败，突出阳光拆迁、网格化签约，全力推进项目征拆工作。今年已完成新城大道东区域、容城学校西、湖北路241.2亩的征地；完成湖北路、容城学校、新城大道东、田家湖大道西线、盛世新城D地块共30户房屋拆迁。3 .认真处理留地安置。截至目前，已完成马鞍社区一、二组和普圣堂社区四季花城3个留

5、地安置区安置房清理等前期工作，共清理安置户192户，安置房660套（交易437套），安置门面247间，完成安置房消防和质量检测工作，税费征缴正按县留地安置专项清理领导小组要求有序推进。4 .积极化解信访难题。坚持源头预防与打击非访“两条腿”走路，畅通社情民意的信访渠道。全年回复处理“12345”公共热线工单400余条，网络舆情受理20余条，网信受理办理率达到100%,群众关心的热点民生问题，基本得到及时回复。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入华容县田家湖生态新区管理委员会100.000100.00

6、000部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出华容县田家湖生态新区管理委员会100.00100.0081.9518.05000机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费华容县田家湖生态新区管理委员会00000机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产华容县田家湖生态新区管理委员会3.543.5400三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成（一）抓好党建工作。（二）服务项目建设。（二）服务项目建设。（四）落实禁违治违。（五）维

7、护安全稳定。深入贯彻县委关于县城“东扩、西移、北控、南展”发展战略，迎难而上，真抓实干，加快推进“新园区、新城区、新景区”建设，全区经济社会发展保持了良好态势。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：征地今年已完成新城大道东区域、容城学校西、湖北路241.2亩的征地指标2：拆迁完成湖北路、容城学校、新城大道东、田家湖大道西线、盛世新城D地块共30户房屋拆迁数量指标安全管理制定领导干部“职责清单”，坚持“一月两检查、检查全覆盖、分片包干到人”，检查不留死角、

8、不留余情；组织安全宣传月活动，广泛宣传新安全生产法、特种设备操作等安全知识；开展“打非治违”行动，执法检查50次，执法办案30起，安全生产形势总体稳定。队伍建设实行试点小区党员登记报到服务，持续打造示范小区，已成立香溢花城、盛世新城等5个小区党支部，发挥小区党支部作用，破解小区治理难题，构建党建发展新格局时效指标无成本指标无效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：维护民生福祉指标2：开展惠农惠民专项核查，核查信息6895条无差错;开展养老保险待遇核查，多领、冒领资金4万余元全部上缴入库。经济效益指标1：基础设施建设指标2：目前，新区城市主干道路已基本建立，马鞍学校、长工学校、田家湖学校相继建

9、成，容城学校即将开学，以县政府驻地为中心的县域政治中心，以马鞍山公园为中心的城市休闲公园，以人民医院、人民广场、田家湖学校为中心的高档小区居住群已现雏形。生态效益指标1：渠畅水清指标2：严格落实微河长制，坚持清淤治理与日常巡渠并举，梳洗清理沟渠7000多米，确保了小微水体渠畅水清社会公众或服务对象满意度满意度95%以上满意度95%以上绩效自评综合得分评价等次四、评价人员姓名职务/职称单位签字李浩田家湖生态新区副主任田家湖生态新区陈溢田家湖生态新区办公室主任田家湖生态新区评价组组长（签字）：年月B部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月0财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负

10、责人（签章）：年月0填报人（签名）：罗萍联系电话:五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况华容县田家湖生态新区管理委员会的组织架构设综合办、拆迁安置办、征地规建办、招商发展办、社会事务办、纪检监察室、党建办、安全监管办、民政扶贫办、卫生健康所、文明创建办、综治办、财政所、司法所、国土资源所，下辖管马鞍社区、田家湖社区、普圣堂社区和农科社区四个社区，面积10.6平方公里。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度财政拨款基本支出100.OO万元，其中：人员经费81.95万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退

11、休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2021年，“三公”经费支出为0万元，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析完善财务制度，规范经费管理；认真贯彻中央及省委相关规定，县委

12、县政府厉行节约的精神，进一步规范我区财务管理，将财务管理更加细化具体,责任更加清晰明了。严格执行预算，控制经费支出；相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照”量入为出，量体裁衣、节约使用”的原则，做到有计划地使用各专项资金。完善专项监管，建立长效机制。一是提高全局意识，提高经费使用效益,节约从一点一滴做起；二是加强三公经费的管理，严格控制三公经费总量，把好审核关，加强对招待费、租车费的管理；三是严格执行政府采购，建设项目及大型专项支出、设备购置，一律经党工委研究决定，并按政府采购规定程序实施。（二）专项管理情况分析严格执行了专项的相关

13、规定，我区专项资金的拨付和使用管理，严格按照上级有关部门规定执行，收支两条线，做到了专款专用。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，我所在县委、县政府的坚强领导下，坚持安全和质量”两条主线”，我区各项中心工作持续、稳步发展。我区坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算Q在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。五、存在的主要问题对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。六、改进措施和有关建议从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。华容县田家湖生态新区财政所2022年10月13日