9、武九高速十二标段（中铁五局集团有限公司）.docx

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1、公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则（公路工程施工项目）企业名称：武九高速十二标段（中铁五局集团有限公司）2018年取得一级标准化证书评价类目评价项目评价方法标准分值评价标准评价记录得分扣分项否决项一、目标与考核（14分）1.1企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应：a.符合或严于相关法律法规的要求；b.形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；C.与企业的职业安全健康风险相适应；d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；e.便于企业员工及相关方获得。查资料：1 .安全生产目标；2 .查发布安全生产目标的文件；3 .查贯彻和实施安全生产目标的相关资料。询问：抽查员工是否

2、了解本项目经理部安全生产目标。现场检查：安全目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。3L项目经理部应制定符合要求的安全生产目标；2.项目经理部制定的安全生产目标应正式发布、贯彻和实施。1.2企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标。查资料：1 .查项目经理部安全生产工作指标的文件，指标应可考核；2 .查上级单位下达的安全生产目标。3L未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；2 .制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；3 .制定的安全生产工作指标不合理、与项目实际情况不符，每处扣0.5分。1.3企业应制定实现安全生产目标和工作指标

3、的措施。查资料：查实现安全生产目标和工作指标的措施文件。2L未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，不得分；2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣0.5分。1.4企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行。查资料：1 .查安全生产年度计划和专项活动方案；2 .查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。2L未制定安全生产年度计划，扣1分；2 .未制定安全生产专项活动方案，扣1分；3 .执行安全生产年度计划和专项活动的记录和总结材料不完整，每项扣0.5分。1.5企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核。查资料：1 .查细

4、化和分解后的安全生产工作指标，应根据项目实际情况进行细化并分解到各部门、岗位、工区或分部；2 .查项目制定的阶段性安全生产控制指标；3 .查各项指标的考核记录。21 .未细化和分解安全生产工作指标，扣1分；2 .工作指标细化和分解不合理、不符合项目实际情况或不完善，每处扣05分；3 .未制定阶段性的安全生产控制指标，扣0.5分；4 .未对指标完成情况进行考核或考核不完整、不合理，每项扣1分。未将安全生产工作指标细化和分解到各岗位。1.6企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩查资料：1 .查安全生产目标考核与奖惩管理规定；2 .查安全生产目标考核记

5、录文件；3 .查奖惩兑现证明材料2L未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；2 .制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣0.5l分；3 .未进行考核或奖惩的,扣1分。“人员履职及安全管理目标考核表”缺少目标考核的内容。二、法律法规及标准规范（4分）2.1法律法规及标准规范2.1.1企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布。查资料：1.查项目经理部管理制度文件；2 .查适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本（或电子）档案、台账或数据库等；3 .查法规清单（或文本）定期更新并发布的记录。21 .未

6、建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣1分；2 .未建立法规清单和文本档案的，扣1分；存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣0l分；3 .未及时发布的，扣0.5分。法律法规、标准规范清单中无公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）全省公路水运工程“坚守公路水运工程质量安全红线”转型行动工作方案。2.1.2企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯.并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度查资料：1 .查培训或宣贯记录；2 .查项目经理部安全生产管理制度文件及制修订记录。2L未开展法律法规培训或宣贯，每项扣1分；2,制

7、度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣1分。项目部开展了法律法规培训，但未做培训效果评估。三、风险管理（1分）3.1重大风险管控3.1.1企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。查系统：1 .查本项目重大风险通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的记录。2 .查重大危险源通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案的记录。查资料：查重大危险源备案资料。1L本项目重大风险有关信息未通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的,扣1分；2 .本项目重大危险源未通过系

8、统向属地综合安全生产监督管理部门备案,或报送备案资料,扣0.5分；3 .登记（含重大风险源报备，下同）信息不及时或不准确真实，扣0.5分。四、安全文4.1安全4.1.1设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安查资料：查安全文化宣传资料。21.未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵化(13分)环境全文化阵地。现场检查：查项目经理部安全文化阵地。地的，扣2分；2.安全文化阵地内容不符合企业安全文化建设导则(AQ/T90042008)要求的，每项扣0.5分，扣完为止。4.1.2公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理，并

9、公开处理结果。查资料：1 .安全生产举报投诉及调查管理制度；2 .查安全生产举报投诉登记台账。现场检查：1.是否公开安全生产举报、投诉电话号码、通信地址或电子邮箱等安全生产举报投诉渠道；3 .是否公布了举报、投诉调查处理结果。3AR1 .无安全生产举报投诉制度，扣1分；2 .没有公开安全生产举报投诉渠道，扣1分；3 .对接到的安全生产举报和投诉未及时调查和处理或处理结果未公开的，每次扣0.5分。4.2安全行为4.2.1企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺。查资料：查项目经理部开展安全承诺活动的证明资料。询问：抽查员工是否了解安全承诺的内容。3AR1 .项目经理

10、部未开展安全承诺活动，扣3分；2 .相关人员不了解安全承诺内容的，每人次扣0.5分。4.2.2企业应结合企业实际编制员工安全知识手册，并发放到职工。查资料：1 .查项目经理部是否有员工安全知识手册；2 .查安全知识手册发放记录。询问：抽查13名员工对本岗位相关的安全知识手册内容是否熟悉。21 .没有编制员工安全知识手册，扣2分；2 .无员工安全知识手册发放记录，扣1分；3 .抽查从业人员，询问员工不了解本岗位相关安全知识手册内容的，每人次扣1分。4.2.3企业应组织开展安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动，有方案、有总结；查资料：1 .查项目经理部开展安全生产月活动和安全生产班组竞赛活动的方案

11、；2 .查相关活动记录资料；3 .查相关活动总结材料。21 .未制定安全生产月活动、安全生产班组竞赛活动方案的，每项扣0.5分；2 .未按方案开展相关活动的，每项扣0.5分；3 .未对相关活动进行总结，每项扣0.5分。4.2.4企业应对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法，对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；查资料：1 .查安全生产管理制度；2 .查项目经理部定期对安全生产工作的总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法的证明材料；3 .查企业对安全生产奖励表彰的证明文件。11 .未定期开展总结和交流经验，推广安全生产先进管

12、理方法活动的，扣1分；2 .未按规定对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予进行表彰、奖励的，扣0.5分。五、事故报告调查处理（20分）5.1事故报告5.1.1企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故。查资料：1 .查企业生产安全事故报告程序的规定；2 .查企业生产安全事故报告。2L查企业生产安全事故报告程序规定的内容不够充分、完整，扣2分；2 .未按生产安全事故报告程序的规定，发生事故后，未按要求进行内外部报告，扣1分；3 .生产安全事故报告过程的资料保留不全，扣0.5分。5.1.2发生事故，企业应及时

13、进行事故现场处置，按相关规定及时、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。查资料：1 .查企业生产安全事故报告的规定；2 .查企业生产安全事故报告。41 .生产安全事故发生后，现场负责人应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失的；2 .项目经理部应及时、准确、如实向有关部门报告生产安全事故，不应瞒报、谎报、迟报；3.查企业生产安全事故报告内容或事故记录应齐全。5.1.3企业应跟踪事故发展情况，及时续报事故信息。查资料：1 .查企业生产安全事故报告的规定；2 .查续报事故信息相关记录。11 .未明确及时续报事故信息要求，扣1分；2 .续报事故信息未保留记录或记录不

14、完整，扣0.5分。5.2事故调查处理5.2.1企业应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴。查资料：1 .查企业生产安全事故调查和处理制度；2 .查企业生产安全事故台账及事故调查处理资料。31 .未制定生产安全事故调查和处理制度，扣1分；2 .生产安全事故调查和处理制度规定不合理、不完善等，扣05分；3 .未按规定将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故进行调查和处理的，扣1分；4 .事故调查和处理资料不全，扣1分。事故报告、调查处理制度有关事故调查的要求不够具体。5.2.2企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。查资料：查事故报告调查处理资料。2L未积极配合事故调查,扣1分；2.未如实提供有关情况,扣1分。5.2.3企业应按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施。查资料：1.查生产安全事故调查报告；2.查生产安全事