-
索引号：管理当局声明书经济责任审计项目组并会计师事务所：本承诺书因贵审计项目组对XX公司（以下简称本公司）企业负责人200X年XX月XX日至20XX年X月XX日经济责任审计的需要签发，以使贵审计项目组.
-
索弓I号：XXXXXX公司审前调查工作方案按照国有资产监督管理委员会关于印发中央企业经济责任审计实施细则的通知,国资发评价20067号第十五条（四）规定,在实施审前调杳工作前编写,用以指导开展审前调宣.
-
审计工作底稿审计事项编制人日期小组现场负责人复核区域/板块负责人复核中心组负责人复核日期日期日期审计核实内容：提示：审计事项可以是某一业务环节，比如资金管理、建设项目管理、资产管理、薪酬管理；也可以是.
-
企业经济责任审计业务约定书（202*年第*号）被审计企业：*集团公司会计师事务所：会计师事务所（特殊普通合伙）二。*甲方（委托方）：单位地址：乙方（受托方）：执行事务合伙人：单位地址：本业务约定书确认.
-
关于经济责任审计项目各阶段沟通的建议1、按照国资委、监事会有关经济责任审计的操作规范，主要阶段分为七个：审前调查、财务审计现场实施、访谈及问卷、绩效评价、两局一办汇报、专家评议会和后期报告阶段。其中涉.
-
经济责任审计XX专题报告本模板使用说明（删除此页说明后，再打印正式文件，以保证页码正确）1 .在经济责任审计时，通常委托人要求事务所针对审前调查阶段发现的企业普遍问题、有重大影响的事项,以及国资委各个.
-
业务评价表经济责任审计使用指南（本使用指南不作为打印纸质底稿的内容）目的本文件用于在业务承接前初步了解项目风险，并评价是否承接该项业务。填写时间本文件应在对预期客户（项目）做出任何实质性审计工作前填写.
-
经济责任审计情况专题汇报本模板使用说明（删除此页说明后，再打印正式文件，以保证页码正确）1 .两局一办（国资委财务监督与考核评价局、国资委监事会局、监事会第XX办事处）专题汇报，是监事会办公室近年来推.
-
XX企业XX经济责任审计访谈提纲姓名现任职务性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：访谈问题：1. XXX同志任职期间主持开展了哪些主要工作。战略规划、改革改制、内控制度建设、对外投资、解决历史遗留.
-
审计项目风险控制表单公司名称：公司地址：审计期间和被审计人：委托方名称：质量与风险控制要求执行的步骤相关文件工作底稿索引是否完成是否复核1、已就拟承接的经济责任审计项目进行初步风险评估,并充分考虑事务.
-
*集团离任经济责任审计审前调查和现场审计需提供的资料清单*集团：本所接受国资委及监事会委托，将对*集团原董事长*同志进行离任经济责任审计（审计期间为202*年1月1日至202*年12月31日），为满足.
-
审计公告根据国务院国资委关于开展经济责任审计工作的通知（国资厅评价202*号），国资委派出审计组，自202*年*月*日开始对*集团公司原董事长*同志开展经济责任审计。为做好本次经济责任审计工作，客观、.
-
专题审计工作方案本模板使用说明（删除此页说明后，再打印正式文件，以保证页码正确）1 .在经济责任审计时，通常委托人要求事务所针对审前调查阶段发现的企业普遍问题、有重大影响的事项,以及国资委各个部室要求.
-
三重一大”决策管理审计客户：编制： 日期：所审计会计期间:复核：日期：一、审计目标切实加强中央企业决策管理，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。二、麟取的一般性资料L三重一大”管理制度；2、重大.
-
内部控制和风险防范审计客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标全面了解企业面临的经营困难和主要风险，检查企业是否通过制定各项规章制度和管理办法、完善法人治理结构和议事规则、加强监管部.
-
权益项目和国有资产保值增值客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业权益项目变动情况的检查，关注客观因素的影响，核实企业国有资产保值增值指标的完成情况。二、需获取的一般性资料.
-
实物资产与无形资产客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标检查企业重大固定资产投资项目审批和操作过程的合规性；通过实物资产的日常管理过程检查违规舞弊行为。二、需获取的一般性资料L企业.
-
职工薪酬和应交税费客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：I日期：一、审计目标重点关注企业人工成本的构成是否合理、各类奖金的发放是否合规，社保福利、补充保险、职工住房、高管人员薪酬管理和职务消费等行为.
-
应收预付款项客户：所审计会计期间：编制：复核：日期：日期：一、审计目标通过对往来款项性质和账龄的了解，分析整体资金占压水平和长期挂账的合理性，检查企业坏账准备政策的合理性和一贯性，分析减值情形对企业经.
-
金融资产及其收益客户：编制：日期：所审计会计期间：复核：日期：一、审计目标结合对企业现有高风险金融业务的了解，检查其决策过程、控制程序的合规性；检查金融资产的核算方式及公允价值认定，分析其对企业经营成.
